Faktúry
Počet záznamov: 10079
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0820/20 | mobilné tel. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 122,93 € | 23.11.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0813/20 | poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Allianz slov.poisťovňa | 00151700 | 847,18 € | 23.11.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0822/20 | sedacia súprava Credit II, sedacia súprava Solid II | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B2B Partner s r.o. | 44413467 | 998,40 € | 23.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0821/20 | skládkovanie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 651,56 € | 23.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0806/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 187,20 € | 19.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0805/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 530,76 € | 19.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0804/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 577,99 € | 19.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0797/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 64,80 € | 19.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0812/20 | revízia komínov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Masarovič Václav | 17758683 | 60,00 € | 19.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0803/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 828,69 € | 19.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0807/20 | úrazové poistenie - DAČ | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Komunálna poisťovňa | 31595545 | 13,28 € | 19.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0800/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 204,40 € | 19.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0799/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 371,32 € | 19.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0798/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 258,56 € | 19.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0802/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 107,71 € | 19.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0801/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 172,32 € | 19.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0809/20 | poplatok za kartu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 1,60 € | 19.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0811/20 | rozpustné vrecia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | UNTRACO SR | 33764956 | 171,65 € | 19.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0796/20 | tabletovaná soľ | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Voda Tím | 46887504 | 609,60 € | 18.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0810/20 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MNF,s.r.o. | 48186414 | 907,54 € | 18.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0789/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 340,44 € | 13.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0788/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 64,80 € | 13.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0795/20 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 2 952,38 € | 13.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0792/20 | PC služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 490,50 € | 13.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/20 | priemyselná umývačka riadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Sobolič Václav | 14140837 | 3 948,00 € | 13.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0791/20 | oprava plynového kotla | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Sobolič Václav | 14140837 | 225,24 € | 13.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0794/20 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 2 673,54 € | 13.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0793/20 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 7 106,00 € | 13.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0790/20 | nákup elektrospotrebičov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Alza | 27082440 | 635,53 € | 13.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0808/20 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | CMT Group | 47372141 | 281,69 € | 13.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra |