Faktúry
Počet záznamov: 10079
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0011/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 373,12 € | 14.01.2021 | 19.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 198,17 € | 14.01.2021 | 19.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 370,98 € | 14.01.2021 | 19.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/21 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 690,00 € | 14.01.2021 | 19.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/21 | odvoz bioodpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | CMT Group | 47372141 | 234,48 € | 14.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/21 | vytvrdzovalo/epoxidu/, plnidlo/piesku/ | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | EPOXY s.r.o. | 36734799 | 123,90 € | 12.01.2021 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0954/20 | telefón+internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 124,20 € | 31.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0955/20 | vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 1 258,76 € | 31.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0953/20 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 81,43 € | 31.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0956/20 | dopravné výkony | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 154,80 € | 31.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0957/20 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 3 100,14 € | 31.12.2020 | 13.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0958/20 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 3 090,70 € | 31.12.2020 | 13.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0959/20 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 316,22 € | 31.12.2020 | 19.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0949/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 360,26 € | 30.12.2020 | 03.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0948/20 | potraviny -mlieko mlieč. výr. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 18,72 € | 30.12.2020 | 03.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0947/20 | potraviny - mrazené | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 217,14 € | 30.12.2020 | 03.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0946/20 | minerálna voda - repre. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 160,00 € | 30.12.2020 | 03.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0951/20 | PC služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 300,00 € | 30.12.2020 | 03.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0950/20 | PC služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 815,00 € | 30.12.2020 | 03.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0952/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 1 202,38 € | 30.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0941/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 530,60 € | 29.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0942/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 129,60 € | 29.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0945/20 | výmena roštov odpadových kanálov (kuchyňa) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Oliver Čáran | 51884909 | 1 200,00 € | 29.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0943/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 248,55 € | 29.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0940/20 | potraviny - trvanlivé | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 748,20 € | 29.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0944/20 | výroba klúčov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Klúčová služba | 37030345 | 250,50 € | 29.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0934/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 523,53 € | 28.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0930/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 382,56 € | 28.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0928/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 481,85 € | 28.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0927/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 64,80 € | 28.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra |