Faktúry
Počet záznamov: 10079
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0158/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 64,80 € | 11.03.2021 | 24.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 396,78 € | 09.03.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 577,65 € | 09.03.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 732,43 € | 09.03.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 78,92 € | 09.03.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 80,43 € | 09.03.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/21 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 2 785,97 € | 09.03.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/21 | terapeutické pomôcky - projekt | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | 3lobit | 46020152 | 307,30 € | 08.03.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/21 | kreslo - projekt | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MOB Interier s.r.o. | 44948271 | 181,90 € | 08.03.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 341,15 € | 05.03.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 106,92 € | 05.03.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 467,73 € | 05.03.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 88,08 € | 05.03.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 340,91 € | 05.03.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 435,34 € | 05.03.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 97,55 € | 05.03.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 381,65 € | 05.03.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 104,72 € | 05.03.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/21 | elektromateriál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 170,68 € | 04.03.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/21 | železiarsky a stavebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 149,50 € | 04.03.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/21 | vodoinštalačný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 33,35 € | 04.03.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/21 | vyvýšený záhon - dary | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tomáš Jančár | 47103752 | 180,00 € | 04.03.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/21 | gastro lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 1 469,41 € | 04.03.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/21 | Motion Trio-stojanová LED lampa RGB s rybičkami - projekt /svietiaci panel/ | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Smart Home Invest | 50676229 | 75,93 € | 04.03.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/21 | jednorázová hygienická rohož | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B2B Partner s r.o. | 44413467 | 48,00 € | 02.03.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/21 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 690,00 € | 01.03.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/21 | služby technika BOZP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 324,00 € | 28.02.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/21 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 111,62 € | 28.02.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/21 | telefón+internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 123,68 € | 28.02.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/21 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 9 554,70 € | 28.02.2021 | 10.03.2021 | Faktúra |