Faktúry
Počet záznamov: 10267
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0465/21 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 199,68 € | 08.07.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/21 | vyhotovenie,dodanie a montáž ozdobných prvkov balustrády mosta-8 kamenných gulí | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | restART SK | 47432446 | 5 280,00 € | 08.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0453/21 | odmena za právne služby - jún 2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | JUDr.Maroš Palik | 30869056 | 150,00 € | 30.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0456/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 592,67 € | 30.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0455/21 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 720,65 € | 30.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0451/21 | vodoinštalačný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 29,65 € | 30.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0450/21 | elektro. materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 201,91 € | 30.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0449/21 | železiarsky materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 200,20 € | 30.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0448/21 | skládkovanie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 508,80 € | 30.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0458/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 538,18 € | 30.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0457/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 178,03 € | 30.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0454/21 | pitný režim | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 59,57 € | 30.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/21 | paušálny servis výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Výmyslický výtahy | 44962185 | 237,60 € | 30.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0459/21 | telefón+ internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 119,93 € | 30.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0461/21 | služby technika BOZP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 324,00 € | 30.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0462/21 | vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 1 345,12 € | 30.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0460/21 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 170,41 € | 30.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0443/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 156,96 € | 28.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 212,17 € | 28.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0441/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 20,38 € | 28.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0440/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 035,04 € | 28.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0439/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 200,84 € | 28.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0438/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 79,82 € | 28.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0444/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 447,01 € | 28.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0445/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 116,64 € | 28.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0447/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 341,47 € | 28.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0446/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 309,39 € | 28.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 485,82 € | 24.06.2021 | 28.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0434/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 129,60 € | 24.06.2021 | 28.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0436/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 883,20 € | 24.06.2021 | 28.06.2021 | Faktúra |