Faktúry
Počet záznamov: 10267
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0437/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 711,06 € | 24.06.2021 | 28.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0435/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 806,57 € | 24.06.2021 | 28.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0432/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 333,18 € | 24.06.2021 | 28.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0431/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 209,61 € | 24.06.2021 | 28.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0430/21 | pitný režim | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 59,57 € | 24.06.2021 | 28.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0429/21 | mobilné tel. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 108,88 € | 24.06.2021 | 28.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0418/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 330,38 € | 18.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0428/21 | transportné lehátko | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | ZDRAVZAR s.r.o. | 47831499 | 892,80 € | 18.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 570,93 € | 18.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0427/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 77,30 € | 18.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0426/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 222,03 € | 18.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0425/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 374,07 € | 18.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 129,89 € | 18.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 380,16 € | 18.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 331,55 € | 18.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 86,28 € | 18.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 320,88 € | 18.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 705,46 € | 16.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 252,57 € | 16.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 97,55 € | 16.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 109,14 € | 16.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 427,23 € | 16.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0407/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 367,65 € | 16.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 71,28 € | 16.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/21 | jarná deratizácia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOLMAR DDD | 47363584 | 588,00 € | 16.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 795,69 € | 16.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 456,64 € | 16.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 284,72 € | 16.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 174,54 € | 16.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/21 | prečistenie vnútornej kanalizácie GP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Eva Fratričová | 34983848 | 75,98 € | 16.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra |