Faktúry
Počet záznamov: 10814
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0829/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 55,08 € | 15.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0834/21 | elektro revízie v DSS a ZpS Kaštieľ | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | K-ELEKTRO | 35971321 | 2 187,41 € | 15.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0828/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Jozefína Vrablecová | 34390952 | 120,00 € | 15.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0826/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 810,35 € | 15.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0833/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 283,40 € | 15.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0832/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 329,28 € | 15.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0831/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 655,15 € | 15.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0825/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 249,92 € | 15.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0824/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 436,38 € | 15.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0823/21 | kuchynské vybavenie do zasadačky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Alza | 27082440 | 457,50 € | 15.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0822/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 514,28 € | 10.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0821/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 97,55 € | 10.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0820/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 174,78 € | 10.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0819/21 | oprava fasády, oprava oplotenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PEFCO | 47603461 | 38 414,76 € | 10.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0815/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 431,07 € | 09.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0817/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 393,92 € | 09.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0816/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 326,75 € | 09.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0818/21 | ddstupava.eu.sk-predĺženie registrácie domény | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | WebHouse | 36743852 | 7,20 € | 09.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0813/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 615,64 € | 08.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0810/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 693,45 € | 08.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0814/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 61,56 € | 08.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0809/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 48,60 € | 08.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0808/21 | požiarna hadica 5ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 198,00 € | 08.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0812/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 260,39 € | 08.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0811/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 173,18 € | 08.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0807/21 | gastro lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 469,71 € | 08.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0801/21 | školenie - Telesné,netelesné obmedzenia a špeciálne úchopy pre 25 zamestnancov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tatra akadémia | 42142946 | 1 200,00 € | 04.11.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0797/21 | el.energia - preddavok | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 1 800,00 € | 04.11.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0800/21 | účasť 2 zamestnancov na vzdelávaní - Validácia Nomi FeilII | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Centrum Memory | 31821791 | 138,00 € | 04.11.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0798/21 | čistenie zvodovej rúry L1 a kotlíkov strešných zvodov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Rastislav Mifkovič | 43268366 | 80,00 € | 03.11.2021 | 09.11.2021 | Faktúra |