Faktúry
Počet záznamov: 10267
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0219/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 797,83 € | 31.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 304,93 € | 31.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 738,47 € | 31.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/21 | paušálny servis výťahov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Výmyslický výtahy | 44962185 | 237,60 € | 31.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/21 | čistenie lapača tukov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | AKS group | 47424893 | 264,00 € | 31.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/21 | telefón + internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 122,20 € | 31.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/21 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 77,08 € | 31.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/21 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 258,00 € | 31.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/21 | služby technika BOZP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 324,00 € | 31.03.2021 | 16.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/21 | dezinfekcia STOPCORON - dary | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | EXACT Invest | 51119838 | 185,00 € | 30.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 484,70 € | 30.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 435,89 € | 30.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 280,88 € | 30.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 129,60 € | 30.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 634,70 € | 30.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 244,29 € | 30.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 362,17 € | 30.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 596,91 € | 30.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 194,90 € | 30.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 317,53 € | 30.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/21 | prečistenie vnútornej kanalizácie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Eva Fratričová | 34983848 | 267,94 € | 30.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/21 | skládkovanie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 432,25 € | 30.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/21 | poistenie priemyselných rizík | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Uniqa poisťovňa | 00653501 | 2 221,41 € | 29.03.2021 | 31.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/21 | jednorázový riad | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 248,46 € | 29.03.2021 | 31.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/21 | ročné poistenie - MA622DS | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KOOPERATíVA | 00585441 | 120,09 € | 29.03.2021 | 31.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/21 | dávkovače na dezinfekciu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | ALFI Corp., s.r.o. | 28587855 | 447,03 € | 29.03.2021 | 31.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/21 | kontrola a nastavenie TV set top boxov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ing. Igor Čáran | 44426941 | 120,00 € | 29.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/21 | nákup elektromat. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 140,80 € | 29.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/21 | nákup vodoinštalačného mat. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 111,10 € | 29.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/21 | nákup železiarskeho a staveb. mat. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 100,35 € | 29.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra |