Faktúry
Počet záznamov: 10079
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0028/21 | oprava el.inštalácie z dôvodu opakovaných výpadkov ističov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | K-ELEKTRO | 35971321 | 48,00 € | 22.01.2021 | 26.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 453,27 € | 22.01.2021 | 26.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/21 | oprava práčky a žehliča v práčovni | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Dušan Rybár | 46953426 | 200,00 € | 22.01.2021 | 26.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 321,61 € | 22.01.2021 | 26.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 89,71 € | 22.01.2021 | 26.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 251,48 € | 22.01.2021 | 26.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 199,94 € | 22.01.2021 | 26.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 480,44 € | 22.01.2021 | 26.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 97,55 € | 22.01.2021 | 26.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 627,73 € | 20.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 55,08 € | 20.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 491,22 € | 20.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 453,01 € | 20.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 342,01 € | 20.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 183,59 € | 20.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 166,98 € | 20.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 311,42 € | 20.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 220,73 € | 20.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 283,74 € | 20.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/21 | poistenie - prívesný vozík | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Union poisťovňa a.s. | 31322051 | 14,00 € | 19.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/21 | stočné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Vodárne a kanalizácie Stupava | 50107461 | 3 076,65 € | 19.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/21 | PZP - škoda Fabia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KOOPERATíVA | 00585441 | 113,35 € | 19.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 531,26 € | 14.01.2021 | 19.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 379,27 € | 14.01.2021 | 19.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 389,55 € | 14.01.2021 | 19.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 64,80 € | 14.01.2021 | 19.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 103,68 € | 14.01.2021 | 19.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 1 839,92 € | 14.01.2021 | 19.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 171,45 € | 14.01.2021 | 19.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 79,07 € | 14.01.2021 | 19.01.2021 | Faktúra |