Faktúry
Počet záznamov: 10814
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0861/21 | LCD monitor,záhradný drvič Bosch | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Alza | 27082440 | 603,00 € | 25.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0860/21 | OOPP - pracovné odevy | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | ROTA plus s.r.o. | 47198605 | 59,52 € | 25.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0864/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 315,17 € | 23.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0856/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 184,68 € | 23.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0855/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 234,73 € | 23.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0857/21 | PC služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 600,00 € | 23.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0858/21 | vstupný terminál - elisan | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | ELISAN | 35954680 | 2 160,00 € | 23.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0859/21 | plachty, obliečky, vankúše | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Textilomanie | 04788494 | 1 861,20 € | 23.11.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0839/21 | chirurgická odsávačka | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Unizdrav Prešov | 36515388 | 876,00 € | 22.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0850/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 473,42 € | 22.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0840/21 | osviežovač vzduchu + príslušenstvo | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | JTF partnership | 44160097 | 95,72 € | 22.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0841/21 | vyšetrovacie lôžko | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MEDIHUM | 35952580 | 227,00 € | 22.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0842/21 | vybavenie vyšetrovne GP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | IKEA Bratislava | 35849436 | 1 896,37 € | 22.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0852/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 592,05 € | 22.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0853/21 | guličkové pero + laserové gravírovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | National Pen | 474116 | 195,49 € | 22.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0851/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 275,00 € | 22.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0849/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 125,84 € | 22.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0848/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 115,42 € | 22.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0847/21 | prečistenie hlavnej vetvy vonkajšej kanalizácie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Eva Fratričová | 34983848 | 385,89 € | 22.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0845/21 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 1 366,43 € | 22.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0844/21 | mobilné tel. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 111,90 € | 22.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0843/21 | interiérové dvere | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Interier CHP s.r.o. | 36799602 | 2 583,00 € | 22.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0846/21 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 103,20 € | 22.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0854/21 | galantér.tovar | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUCITEX - interier | 47481471 | 221,00 € | 22.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0838/21 | materiál na výmenu dlažby (GP sestry) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Stavmat stavebniny | 34116125 | 409,67 € | 18.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0835/21 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | ŠEVT | 31331131 | 615,61 € | 16.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0836/21 | jedálenský stôl Bolzano 2 ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | A PEMA | 43850863 | 184,48 € | 16.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0837/21 | odvoz bio odpadu 10/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | CMT Group | 47372141 | 194,69 € | 16.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0830/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 584,54 € | 15.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0827/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 526,62 € | 15.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra |