Faktúry
Počet záznamov: 10079
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0135/21 | vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 1 219,85 € | 27.02.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/21 | právne služby za mesiac február 2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | JUDr.Maroš Palik | 30869056 | 150,00 € | 26.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 483,48 € | 26.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 410,96 € | 26.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 847,85 € | 26.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 150,23 € | 26.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 518,86 € | 26.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 50,30 € | 26.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 356,58 € | 26.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 216,86 € | 26.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 441,46 € | 26.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 36,60 € | 26.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 589,64 € | 26.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 198,29 € | 26.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 139,30 € | 26.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/21 | oprava el. umývacieho stroja | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Sobolič Václav | 14140837 | 180,00 € | 26.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/21 | oprava el.panvice | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Sobolič Václav | 14140837 | 750,00 € | 26.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/21 | dopravné výkony - vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 206,40 € | 26.02.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 81,00 € | 23.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Jozefína Vrablecová | 34390952 | 115,20 € | 23.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 508,84 € | 23.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 96,72 € | 23.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 217,71 € | 23.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 569,01 € | 23.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 044,36 € | 23.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/21 | mobilné tel. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 124,33 € | 23.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/21 | školenie- p.Kuzma | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PragmaSys | 47632470 | 48,00 € | 23.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/21 | Bežecký pás motorový Techfitnes XR 300 s príslušenstvom | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Gevon | 51662418 | 476,83 € | 22.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/21 | vinylové rukavice | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SALVATOR PHARMACIA, s.r.o. | 36344214 | 780,00 € | 18.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/21 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 5 031,73 € | 18.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra |