Faktúry
Počet záznamov: 10079
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0186/21 | mobilné tel. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 155,76 € | 23.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/21 | poskytovanie právnych služieb 3/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | JUDr.Maroš Palik | 30869056 | 150,00 € | 22.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 348,42 € | 22.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 122,96 € | 22.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/21 | respirátor FFP2/KN95 (dary) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SMS-Slovak Medical Services,s.r.o. | 46381601 | 5,00 € | 22.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 676,25 € | 18.03.2021 | 24.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/21 | jednorazová hygienická rohož | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B2B Partner s r.o. | 44413467 | 144,00 € | 18.03.2021 | 24.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 131,16 € | 18.03.2021 | 24.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 222,04 € | 18.03.2021 | 24.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/21 | odvoz bioodpadu 2/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | CMT Group | 47372141 | 243,23 € | 16.03.2021 | 24.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/21 | umelý riad | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 248,46 € | 16.03.2021 | 24.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/21 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DAMEDIS | 26931664 | 925,80 € | 16.03.2021 | 24.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/21 | toner | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DAMEDIS | 26931664 | 96,48 € | 16.03.2021 | 24.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/21 | kanc.papier, tab.papier | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DAMEDIS | 26931664 | 186,00 € | 16.03.2021 | 24.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 64,80 € | 15.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 396,70 € | 15.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 472,50 € | 15.03.2021 | 24.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 550,12 € | 15.03.2021 | 24.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 267,64 € | 15.03.2021 | 24.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 228,58 € | 15.03.2021 | 24.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 39,38 € | 15.03.2021 | 24.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/21 | zneškodnenie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FCC Slovensko | 31318762 | 60,00 € | 11.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 577,08 € | 11.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 155,66 € | 11.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 271,14 € | 11.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 092,71 € | 11.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 177,74 € | 11.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 465,08 € | 11.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 39,48 € | 11.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/21 | respirátor FFP2 a FFP3 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | ALFI Corp., s.r.o. | 28587855 | 1 711,47 € | 11.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra |