Faktúry
Počet záznamov: 10079
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0298/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 74,52 € | 10.05.2021 | 12.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/21 | služby technika BOZP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 324,00 € | 10.05.2021 | 12.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 1 077,62 € | 10.05.2021 | 12.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 693,55 € | 10.05.2021 | 12.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 424,91 € | 10.05.2021 | 12.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 306,28 € | 10.05.2021 | 12.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/21 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 690,00 € | 10.05.2021 | 12.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/21 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 309,60 € | 10.05.2021 | 12.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/21 | elektromateriál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 96,98 € | 10.05.2021 | 14.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/21 | železiarsky a stavebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 30,20 € | 10.05.2021 | 14.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/21 | vodoinštalačný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 13,20 € | 10.05.2021 | 14.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/21 | úrazové poistenie - DAČ | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Komunálna poisťovňa | 31595545 | 20,00 € | 07.05.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/21 | právne služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | JUDr.Maroš Palik | 30869056 | 150,00 € | 30.04.2021 | 05.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 303,14 € | 30.04.2021 | 05.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 492,86 € | 30.04.2021 | 05.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 640,80 € | 30.04.2021 | 05.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 296,68 € | 30.04.2021 | 05.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 317,12 € | 30.04.2021 | 05.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 308,51 € | 30.04.2021 | 05.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 11,94 € | 30.04.2021 | 05.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 97,55 € | 30.04.2021 | 05.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 120,48 € | 30.04.2021 | 05.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 416,55 € | 30.04.2021 | 05.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 450,60 € | 30.04.2021 | 05.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 362,79 € | 30.04.2021 | 05.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 846,92 € | 30.04.2021 | 05.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/21 | telefón+internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 121,73 € | 30.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/21 | vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 1 313,50 € | 30.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/21 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 165,05 € | 30.04.2021 | 12.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/21 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 7 330,21 € | 30.04.2021 | 12.05.2021 | Faktúra |