Faktúry
Počet záznamov: 10267
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0493/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 447,70 € | 21.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0492/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 320,55 € | 21.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0490/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 211,29 € | 21.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0489/21 | pitný režim | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 28,37 € | 21.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0488/21 | vývoz bioodpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | CMT Group | 47372141 | 237,46 € | 21.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0487/21 | OOPP - odevy | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | ROTA plus s.r.o. | 47198605 | 1 197,18 € | 16.07.2021 | 26.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0503/21 | oprava sietí | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 240,00 € | 16.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0483/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 418,83 € | 12.07.2021 | 15.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0485/21 | oprava dreveného altánku | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Rác Jozef | 32644337 | 400,00 € | 12.07.2021 | 15.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0482/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 97,55 € | 12.07.2021 | 15.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0481/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 551,22 € | 12.07.2021 | 15.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0480/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 91,84 € | 12.07.2021 | 15.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0479/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 199,94 € | 12.07.2021 | 15.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0478/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 124,33 € | 12.07.2021 | 15.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0477/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 860,82 € | 12.07.2021 | 15.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0484/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 2 339,63 € | 12.07.2021 | 15.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0486/21 | plastový riad | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MOVEO | 32166842 | 100,00 € | 12.07.2021 | 15.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0475/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 409,23 € | 08.07.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0474/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 625,77 € | 08.07.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0469/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 97,20 € | 08.07.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0470/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 787,19 € | 08.07.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0476/21 | potvrdenie spôsobilosti na prácu v noci pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MUDr.Štilian Nenovský | 36284793 | 1 260,00 € | 08.07.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0466/21 | gastro lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Up Slovensko | 31396674 | 1 427,71 € | 08.07.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0473/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 343,20 € | 08.07.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0472/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 276,33 € | 08.07.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0471/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 103,96 € | 08.07.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0467/21 | oprava plynového varidla | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Sobolič Václav | 14140837 | 427,44 € | 08.07.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0464/21 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 2 422,92 € | 08.07.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0463/21 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 690,00 € | 08.07.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0468/21 | oprava nefunkčných svetelných obvodov v jedálni kuchyni a v sklade, výmena vypínača na chodbe v zázemí kuchyne | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 546,00 € | 08.07.2021 | 13.07.2021 | Faktúra |