Faktúry
Počet záznamov: 10079
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0417/21 | vývoz bioodpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | CMT Group | 47372141 | 229,82 € | 11.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 366,32 € | 08.06.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 463,10 € | 08.06.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 84,24 € | 08.06.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/21 | OOPP, pracovná obuv pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Protetika a.s. | 31322859 | 814,94 € | 08.06.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 919,75 € | 08.06.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 969,72 € | 08.06.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/21 | gastro lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Up Slovensko | 31396674 | 3 149,37 € | 08.06.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 321,31 € | 08.06.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 134,54 € | 08.06.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 282,54 € | 08.06.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 151,15 € | 08.06.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 198,37 € | 08.06.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 039,21 € | 08.06.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 99,17 € | 08.06.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/21 | minerálna voda, oplátky - repre | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 63,93 € | 08.06.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/21 | potraviny - pitný režim | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 22,69 € | 08.06.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/21 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 690,00 € | 08.06.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/21 | viacúčelový vozík | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Čechovo SK | 51017156 | 327,36 € | 03.06.2021 | 07.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 527,80 € | 31.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 601,41 € | 31.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 450,18 € | 31.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 55,08 € | 31.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 302,70 € | 31.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 51,42 € | 31.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 284,80 € | 31.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 119,15 € | 31.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/21 | time manažment v soc.službách, motivačný rozhovor s klientom v soc.službách | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mgr.Katarína Chmurčiaková | 51853451 | 45,00 € | 31.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 495,57 € | 31.05.2021 | 07.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/21 | vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 1 317,14 € | 31.05.2021 | 07.06.2021 | Faktúra |