Faktúry
Počet záznamov: 10079
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0538/21 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MNF,s.r.o. | 48186414 | 493,93 € | 04.08.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0541/21 | vodoinštalačný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 144,10 € | 04.08.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0540/21 | nákup železiarskeho a stavebného materiálu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 85,04 € | 04.08.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0543/21 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 690,00 € | 04.08.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0544/21 | gastro lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 427,71 € | 04.08.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0542/21 | parný čistič | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Alza | 27082440 | 179,50 € | 04.08.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0539/21 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DAMEDIS | 26931664 | 566,04 € | 04.08.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0532/21 | odmena za právne služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | JUDr.Maroš Palik | 30869056 | 150,00 € | 30.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0534/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 336,82 € | 30.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0526/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 864,61 € | 30.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0535/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 118,08 € | 30.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0533/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 235,72 € | 30.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0529/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 61,27 € | 30.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0528/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 44,56 € | 30.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0527/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 905,15 € | 30.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0531/21 | vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 1 391,33 € | 30.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0530/21 | oprava nefunkčného ventilátora v kuchyni | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 366,00 € | 30.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0536/21 | telefón+internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 119,52 € | 30.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0537/21 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 144,33 € | 30.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0545/21 | služby technika BOZP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 324,00 € | 30.07.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0546/21 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 146,40 € | 30.07.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0520/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 519,33 € | 28.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0519/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 416,41 € | 28.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0517/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 81,00 € | 28.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0521/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 737,38 € | 28.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0518/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 880,32 € | 28.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0525/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 324,94 € | 28.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0524/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 35,69 € | 28.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0523/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 347,54 € | 28.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0522/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 288,12 € | 28.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra |