Faktúry
Počet záznamov: 10079
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0485/21 | oprava dreveného altánku | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Rác Jozef | 32644337 | 400,00 € | 12.07.2021 | 15.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0482/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 97,55 € | 12.07.2021 | 15.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0481/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 551,22 € | 12.07.2021 | 15.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0480/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 91,84 € | 12.07.2021 | 15.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0479/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 199,94 € | 12.07.2021 | 15.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0478/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 124,33 € | 12.07.2021 | 15.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0477/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 860,82 € | 12.07.2021 | 15.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0484/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 2 339,63 € | 12.07.2021 | 15.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0486/21 | plastový riad | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MOVEO | 32166842 | 100,00 € | 12.07.2021 | 15.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0475/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 409,23 € | 08.07.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0474/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 625,77 € | 08.07.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0469/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 97,20 € | 08.07.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0470/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 787,19 € | 08.07.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0476/21 | potvrdenie spôsobilosti na prácu v noci pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MUDr.Štilian Nenovský | 36284793 | 1 260,00 € | 08.07.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0466/21 | gastro lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Up Slovensko | 31396674 | 1 427,71 € | 08.07.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0473/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 343,20 € | 08.07.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0472/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 276,33 € | 08.07.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0471/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 103,96 € | 08.07.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0467/21 | oprava plynového varidla | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Sobolič Václav | 14140837 | 427,44 € | 08.07.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0464/21 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 2 422,92 € | 08.07.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0463/21 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 690,00 € | 08.07.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0468/21 | oprava nefunkčných svetelných obvodov v jedálni kuchyni a v sklade, výmena vypínača na chodbe v zázemí kuchyne | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 546,00 € | 08.07.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0465/21 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 199,68 € | 08.07.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/21 | vyhotovenie,dodanie a montáž ozdobných prvkov balustrády mosta-8 kamenných gulí | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | restART SK | 47432446 | 5 280,00 € | 08.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0453/21 | odmena za právne služby - jún 2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | JUDr.Maroš Palik | 30869056 | 150,00 € | 30.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0456/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 592,67 € | 30.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0455/21 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 720,65 € | 30.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0451/21 | vodoinštalačný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 29,65 € | 30.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0450/21 | elektro. materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 201,91 € | 30.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0449/21 | železiarsky materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 200,20 € | 30.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra |