Faktúry
Počet záznamov: 10079
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0515/21 | tlakomer | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ma-Ma Pharm s.r.o. | 45930490 | 234,00 € | 27.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0516/21 | mobilné tel. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 107,63 € | 27.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0514/21 | vyčistenie lapača tukov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | AKS group | 47424893 | 264,00 € | 27.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0510/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 323,53 € | 23.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0512/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 64,80 € | 23.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0511/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 87,48 € | 23.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0513/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 798,16 € | 23.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0509/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 305,90 € | 23.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0508/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 338,77 € | 23.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0507/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 173,49 € | 23.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0506/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 144,30 € | 23.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0505/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 24,77 € | 23.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0495/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 445,81 € | 21.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0491/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 229,64 € | 21.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0499/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 891,75 € | 21.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0500/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 538,08 € | 21.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0502/21 | skládkovanie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 474,24 € | 21.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0501/21 | stočné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Vodárne a kanalizácie Stupava | 50107461 | 3 715,73 € | 21.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0498/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 26,35 € | 21.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0497/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 340,25 € | 21.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0496/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 718,23 € | 21.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0494/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 874,49 € | 21.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0493/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 447,70 € | 21.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0492/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 320,55 € | 21.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0490/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 211,29 € | 21.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0489/21 | pitný režim | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 28,37 € | 21.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0488/21 | vývoz bioodpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | CMT Group | 47372141 | 237,46 € | 21.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0487/21 | OOPP - odevy | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | ROTA plus s.r.o. | 47198605 | 1 197,18 € | 16.07.2021 | 26.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0503/21 | oprava sietí | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 240,00 € | 16.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0483/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 418,83 € | 12.07.2021 | 15.07.2021 | Faktúra |