Faktúry
Počet záznamov: 10267
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0695/21 | vaflový zdravotný matrac | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Unizdrav Prešov | 36515388 | 1 316,70 € | 01.10.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0687/21 | odmena za právne služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | JUDr.Maroš Palik | 30869056 | 150,00 € | 30.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0690/21 | pulzný oxymeter 10 ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Celimed | 31403751 | 198,72 € | 30.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0688/21 | skriňa dvojdverová 1 ks, skriňa troj dverová 19 ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | IKEA Bratislava | 35849436 | 2 650,90 € | 30.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0694/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 543,82 € | 30.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0698/21 | elektromateriál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 162,11 € | 30.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0697/21 | vodoinštalačný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 150,69 € | 30.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0696/21 | nákup železiarskeho a staveb.mat, | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 69,98 € | 30.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0693/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 191,99 € | 30.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0692/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 410,50 € | 30.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0699/21 | paušálny servis výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Výmyslický výtahy | 44962185 | 237,60 € | 30.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0689/21 | dodanie, montáž a nastavenie LED svetla so senzorom | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 264,00 € | 30.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0700/21 | služby technika BOZP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 324,00 € | 30.09.2021 | 07.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0702/21 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 73,16 € | 30.09.2021 | 07.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0701/21 | vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 1 782,95 € | 30.09.2021 | 07.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0703/21 | telefón+internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 120,90 € | 30.09.2021 | 08.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0705/21 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 258,00 € | 30.09.2021 | 08.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0709/21 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 3 103,76 € | 30.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0684/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 690,22 € | 28.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0681/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 325,12 € | 28.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0683/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 77,76 € | 28.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0676/21 | troj dverová skriňa so zásuvkami 17 ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tempo Kondela s.r.o. | 36409154 | 3 043,00 € | 28.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0673/21 | výroba čipových príveskov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Elektročas s.r.o. | 35841397 | 62,40 € | 28.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0674/21 | rukavice vinylové | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Medaco s.r.o | 35920882 | 4 608,00 € | 28.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0686/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 218,04 € | 28.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0685/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 293,93 € | 28.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0682/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 772,95 € | 28.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0680/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 360,80 € | 28.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0679/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 876,35 € | 28.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0678/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 177,49 € | 28.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra |