Faktúry
Počet záznamov: 10079
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0642/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 117,86 € | 13.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0641/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 702,77 € | 13.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0638/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 103,96 € | 13.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0635/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 165,30 € | 13.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0632/21 | presťahovanie nábytku - Divadlo Aréna- DSS a ZpS Kaštieľ Stupava | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SKS sťahovanie | 46895876 | 216,00 € | 13.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0627/21 | oprava motorového vozidla Fabia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tomáš Lederleitner: MOTO-LEDER | 34678514 | 77,98 € | 07.09.2021 | 10.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0628/21 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 690,00 € | 07.09.2021 | 10.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0629/21 | gastro lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 469,71 € | 07.09.2021 | 10.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0595/21 | poskytnutie právnych služieb august 2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | JUDr.Maroš Palik | 30869056 | 150,00 € | 31.08.2021 | 06.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0596/21 | oprava pračky - Lavamac | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Dušan Rybár | 46953426 | 146,00 € | 31.08.2021 | 06.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0622/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 592,08 € | 31.08.2021 | 08.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0604/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 497,79 € | 31.08.2021 | 08.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0603/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 462,02 € | 31.08.2021 | 08.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0602/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 77,76 € | 31.08.2021 | 08.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0601/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 77,76 € | 31.08.2021 | 08.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0623/21 | telefón+ internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 121,36 € | 31.08.2021 | 08.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0620/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 1 163,07 € | 31.08.2021 | 08.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0600/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 675,81 € | 31.08.2021 | 08.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0621/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 1 181,72 € | 31.08.2021 | 08.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0599/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 938,67 € | 31.08.2021 | 08.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0618/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 679,92 € | 31.08.2021 | 08.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0617/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 132,70 € | 31.08.2021 | 08.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0616/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 782,04 € | 31.08.2021 | 08.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0615/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 875,96 € | 31.08.2021 | 08.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0614/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 111,08 € | 31.08.2021 | 08.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0613/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 160,52 € | 31.08.2021 | 08.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0612/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 121,13 € | 31.08.2021 | 08.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0611/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 259,29 € | 31.08.2021 | 08.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0610/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 210,40 € | 31.08.2021 | 08.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0609/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 108,86 € | 31.08.2021 | 08.09.2021 | Faktúra |