Faktúry
Počet záznamov: 10267
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0953/21 | záhradný slnečník, podstavec,ochranný obal | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nabbi | 47484128 | 71,90 € | 16.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0956/21 | stavebné práce na základe zmluvy | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BS Stavmont | 36292826 | 36 173,76 € | 16.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0940/21 | vitamín D | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Santalis | 44363460 | 5 380,00 € | 15.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0938/21 | on-line seminár - Novela zákona o verejnom obstarávaní | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Proeko BA | 35900831 | 89,00 € | 15.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0939/21 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 103,20 € | 15.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0941/21 | oprava- obklad kotolne | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Michal Ščasný | 51511916 | 1 742,00 € | 15.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0936/21 | vzdelávanie zamestnancov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Centrum Memory | 31821791 | 1 035,00 € | 14.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0935/21 | občerstvenie pre 109 osôb(5,-eur/os.)koncoročná hodnotiaca porada | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DADI | 52616720 | 545,00 € | 14.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0951/21 | vývoz bioodpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | CMT Group | 47372141 | 223,49 € | 14.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0937/21 | el.varič,panvica na liev.,vaflovač,mikrovlnka,chladnička - darčeky od župana | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Alza | 27082440 | 316,92 € | 14.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0932/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 378,20 € | 13.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0934/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 305,17 € | 13.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0933/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 160,58 € | 13.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0931/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 214,18 € | 13.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0929/21 | PZP Citroen Jumper (7.3.2022-7.3.2023) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Wustenrot poisťovňa | 31383408 | 138,21 € | 13.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0930/21 | pracovné oblečenie pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | ROTA plus s.r.o. | 47198605 | 1 043,36 € | 13.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0924/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 480,27 € | 10.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0927/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 161,01 € | 10.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0926/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 42,55 € | 10.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0925/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 216,83 € | 10.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0923/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 576,74 € | 10.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0928/21 | suchý bazén + príslušenstvo | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Maquita | 36316881 | 649,00 € | 10.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/21 | konvektomat s príslušenstvom | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Sobolič Václav | 14140837 | 9 342,00 € | 10.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0916/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 472,06 € | 09.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0913/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 110,16 € | 09.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0911/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 831,96 € | 09.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0912/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 618,29 € | 09.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0921/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 395,25 € | 09.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0920/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 502,83 € | 09.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0919/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 498,16 € | 09.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra |