Faktúry
Počet záznamov: 10079
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0732/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 116,65 € | 13.10.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0726/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 290,92 € | 13.10.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0725/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 421,66 € | 13.10.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0724/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 118,08 € | 13.10.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0723/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 259,64 € | 13.10.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0722/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 599,93 € | 13.10.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0721/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 44,62 € | 13.10.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0720/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 419,92 € | 13.10.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0719/21 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 813,53 € | 13.10.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0738/21 | germicidny žiarič 5 ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Wild Horse | 47557001 | 1 075,00 € | 13.10.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0717/21 | trojdverová skriňa AstonII | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Lagúna Štýl Marián Burda | 34818901 | 399,00 € | 12.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0711/21 | tabletovaná soľ | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Agrocambio | 50338285 | 576,00 € | 12.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0712/21 | kartotéka | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Kovotyp | 35808705 | 122,54 € | 12.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0716/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 384,23 € | 12.10.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0714/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 110,16 € | 12.10.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0715/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 762,53 € | 12.10.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0713/21 | poskytnutie práva používať aktuálne verzie 10/21-09/22 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Solitea Slovensko | 36237337 | 189,72 € | 12.10.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0710/21 | 2 ks Mobilný telefón Samsung Galaxy A12 64 GB, 2ks Púzdro na mobil | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Alza | 27082440 | 389,26 € | 07.10.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0706/21 | revízia PHP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 420,00 € | 06.10.2021 | 08.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0704/21 | preddavok za el.energiu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 1 800,00 € | 06.10.2021 | 08.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0707/21 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 690,00 € | 06.10.2021 | 08.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0708/21 | gastro lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 469,71 € | 06.10.2021 | 08.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0695/21 | vaflový zdravotný matrac | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Unizdrav Prešov | 36515388 | 1 316,70 € | 01.10.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0687/21 | odmena za právne služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | JUDr.Maroš Palik | 30869056 | 150,00 € | 30.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0690/21 | pulzný oxymeter 10 ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Celimed | 31403751 | 198,72 € | 30.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0688/21 | skriňa dvojdverová 1 ks, skriňa troj dverová 19 ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | IKEA Bratislava | 35849436 | 2 650,90 € | 30.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0694/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 543,82 € | 30.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0698/21 | elektromateriál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 162,11 € | 30.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0697/21 | vodoinštalačný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 150,69 € | 30.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0696/21 | nákup železiarskeho a staveb.mat, | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 69,98 € | 30.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra |