Faktúry
Počet záznamov: 10079
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0817/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 393,92 € | 09.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0816/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 326,75 € | 09.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0818/21 | ddstupava.eu.sk-predĺženie registrácie domény | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | WebHouse | 36743852 | 7,20 € | 09.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0813/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 615,64 € | 08.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0810/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 693,45 € | 08.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0814/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 61,56 € | 08.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0809/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 48,60 € | 08.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0808/21 | požiarna hadica 5ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 198,00 € | 08.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0812/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 260,39 € | 08.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0811/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 173,18 € | 08.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0807/21 | gastro lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 469,71 € | 08.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0801/21 | školenie - Telesné,netelesné obmedzenia a špeciálne úchopy pre 25 zamestnancov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tatra akadémia | 42142946 | 1 200,00 € | 04.11.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0797/21 | el.energia - preddavok | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 1 800,00 € | 04.11.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0800/21 | účasť 2 zamestnancov na vzdelávaní - Validácia Nomi FeilII | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Centrum Memory | 31821791 | 138,00 € | 04.11.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0798/21 | čistenie zvodovej rúry L1 a kotlíkov strešných zvodov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Rastislav Mifkovič | 43268366 | 80,00 € | 03.11.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0799/21 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 690,00 € | 03.11.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0787/21 | odmena za právne služby za mesiac október 2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | JUDr.Maroš Palik | 30869056 | 150,00 € | 31.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0786/21 | OOPP - pracovná obuv pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Protetika a.s. | 31322859 | 14,90 € | 31.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0790/21 | obj.elektromat. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 276,60 € | 31.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0789/21 | obj.vodoinštalač. mat. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 120,99 € | 31.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0788/21 | obj.železiarskeho a staveb. matt. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 59,70 € | 31.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0785/21 | vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 1 379,17 € | 31.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0784/21 | účasť 2 zamestnancov na on-line vzdelávanie- Slovná sebaobrana | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Zřetel | 28335775 | 108,50 € | 31.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0792/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 405,64 € | 31.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0791/21 | telefón+internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 120,49 € | 31.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0803/21 | služby technika BOZP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 324,00 € | 31.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0804/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 906,95 € | 31.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0796/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 583,94 € | 31.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0795/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 468,20 € | 31.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0794/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 537,70 € | 31.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra |