Faktúry
Počet záznamov: 10267
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0122/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 122,93 € | 23.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/22 | etikety do práčovne | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PRAGOPERUN SK | 35901896 | 360,00 € | 23.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/22 | jednorázový riad | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MOVEO | 32166842 | 372,40 € | 23.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/22 | adaptér na stacionárny bicykel | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Insportline | 36311723 | 25,90 € | 22.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/22 | oprava pračky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Dušan Rybár | 46953426 | 634,00 € | 22.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/22 | mobilné tel. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 115,61 € | 22.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/22 | prenájom prístrojov a prenájom softvéru | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Goldmann Systems | 35794950 | 388,80 € | 22.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 710,97 € | 17.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 129,96 € | 17.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 520,40 € | 17.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 434,60 € | 17.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 118,24 € | 17.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 191,20 € | 17.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/22 | USB kľúče, disk,monitor, mobil | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Alza | 27082440 | 449,16 € | 16.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/22 | vývoz bioodpadu 1/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | CMT Group | 47372141 | 209,52 € | 16.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 217,42 € | 15.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 288,53 € | 15.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 68,40 € | 15.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 899,92 € | 15.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 291,08 € | 15.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 334,48 € | 15.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 30,82 € | 15.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 173,52 € | 15.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 210,64 € | 15.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 259,50 € | 15.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 129,19 € | 15.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/22 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 132,00 € | 15.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/22 | 3 ks kontajnerov na separovaný odpad | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 708,80 € | 14.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/22 | súprava 3 ks kovových odpadkových košov EKO na triedený odpad objem 3x45 litr. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Manutan Slovakia | 35885815 | 1 123,68 € | 09.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 605,19 € | 08.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra |