Faktúry
Počet záznamov: 10079
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0019/22 | prečistenie odpadu umývadla a výlevky na odd.GP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Eva Fratričová | 34983848 | 168,00 € | 14.01.2022 | 20.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/22 | prenájom prístrojov a prenájom prístrojov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Goldmann Systems | 35794950 | 388,80 € | 14.01.2022 | 20.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/22 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 690,00 € | 14.01.2022 | 20.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 167,58 € | 13.01.2022 | 20.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/22 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MNF,s.r.o. | 48186414 | 75,77 € | 13.01.2022 | 20.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 40,84 € | 13.01.2022 | 20.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 452,53 € | 13.01.2022 | 20.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/22 | plyn - nedoplatok | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 944,80 € | 13.01.2022 | 20.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 484,77 € | 11.01.2022 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 318,73 € | 11.01.2022 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 1 047,28 € | 11.01.2022 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 321,31 € | 11.01.2022 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 450,76 € | 11.01.2022 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 169,54 € | 11.01.2022 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 291,21 € | 11.01.2022 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 67,75 € | 11.01.2022 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 280,04 € | 11.01.2022 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/22 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 1 800,00 € | 11.01.2022 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/1003/21 | vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 1 394,98 € | 31.12.2021 | 11.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/1006/21 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 10 568,71 € | 31.12.2021 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/1002/21 | telefón+internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 120,42 € | 31.12.2021 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/1005/21 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 100,48 € | 31.12.2021 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/1004/21 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 51,60 € | 31.12.2021 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/1007/21 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 1 497,37 € | 31.12.2021 | 20.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/1000/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 660,33 € | 29.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0996/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 576,66 € | 29.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0997/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 32,40 € | 29.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/1001/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 876,69 € | 29.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0994/21 | elektro mat.,želez.a staveb.mat. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 113,00 € | 29.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0993/21 | nákup vodoinštalačného materiálu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 65,25 € | 29.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra |