Faktúry
Počet záznamov: 10267
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0089/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 1 052,78 € | 08.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 649,06 € | 08.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 346,36 € | 08.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 358,60 € | 08.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 246,03 € | 08.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 331,25 € | 08.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/22 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 1 322,04 € | 08.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/22 | dodávka komponentov do mlynčeka, nôž jednostranný a nôž dvojstranný | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | GPR | 17319463 | 77,76 € | 08.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/22 | vykonanie overenia kuchynských váh a závaží - pravidelná kontrola /revízia/ | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovenská legálna metrológia | 0037954521 | 111,00 € | 04.02.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/22 | el.energia - preddavok 2/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 1 800,00 € | 04.02.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/22 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 690,00 € | 04.02.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/22 | gastro lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 259,75 € | 04.02.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/22 | odmena za poskytnutie právnych služieb za mesiac január | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | JUDr.Maroš Palik | 30869056 | 150,00 € | 31.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 372,31 € | 31.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 527,14 € | 31.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 112,86 € | 31.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 177,61 € | 31.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 186,17 € | 31.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 390,60 € | 31.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 137,89 € | 31.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 16,33 € | 31.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/22 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 66,00 € | 31.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/22 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 132,00 € | 31.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/22 | telefón+ internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 120,68 € | 31.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/22 | služby technika BOZP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 324,00 € | 31.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/22 | nákup elektro materiálu,vodoinštalačného mat.,železiarskeho mat.,stavebného tovaru | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 211,25 € | 31.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/22 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 83,89 € | 31.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/22 | vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 1 160,26 € | 31.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/22 | vyčistenie lapača tukov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | AKS group | 47424893 | 264,00 € | 31.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/22 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 10 732,87 € | 31.01.2022 | 14.02.2022 | Faktúra |