Faktúry
Počet záznamov: 10079
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0851/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 275,00 € | 22.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0849/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 125,84 € | 22.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0848/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 115,42 € | 22.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0847/21 | prečistenie hlavnej vetvy vonkajšej kanalizácie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Eva Fratričová | 34983848 | 385,89 € | 22.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0845/21 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 1 366,43 € | 22.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0844/21 | mobilné tel. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 111,90 € | 22.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0843/21 | interiérové dvere | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Interier CHP s.r.o. | 36799602 | 2 583,00 € | 22.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0846/21 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 103,20 € | 22.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0854/21 | galantér.tovar | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUCITEX - interier | 47481471 | 221,00 € | 22.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0838/21 | materiál na výmenu dlažby (GP sestry) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Stavmat stavebniny | 34116125 | 409,67 € | 18.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0835/21 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | ŠEVT | 31331131 | 615,61 € | 16.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0836/21 | jedálenský stôl Bolzano 2 ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | A PEMA | 43850863 | 184,48 € | 16.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0837/21 | odvoz bio odpadu 10/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | CMT Group | 47372141 | 194,69 € | 16.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0830/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 584,54 € | 15.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0827/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 526,62 € | 15.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0829/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 55,08 € | 15.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0834/21 | elektro revízie v DSS a ZpS Kaštieľ | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | K-ELEKTRO | 35971321 | 2 187,41 € | 15.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0828/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Jozefína Vrablecová | 34390952 | 120,00 € | 15.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0826/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 810,35 € | 15.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0833/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 283,40 € | 15.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0832/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 329,28 € | 15.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0831/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 655,15 € | 15.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0825/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 249,92 € | 15.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0824/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 436,38 € | 15.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0823/21 | kuchynské vybavenie do zasadačky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Alza | 27082440 | 457,50 € | 15.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0822/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 514,28 € | 10.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0821/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 97,55 € | 10.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0820/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 174,78 € | 10.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0819/21 | oprava fasády, oprava oplotenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PEFCO | 47603461 | 38 414,76 € | 10.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0815/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 431,07 € | 09.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra |