Faktúry
Počet záznamov: 10267
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0975/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 777,26 € | 22.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0974/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 14,65 € | 22.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0973/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 13,06 € | 22.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0972/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 542,75 € | 22.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0969/21 | reprezentačné výdavky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 59,96 € | 22.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0965/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 401,09 € | 21.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0964/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 624,59 € | 21.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0963/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 64,80 € | 21.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0960/21 | služby technika BOZP - december 2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 324,00 € | 21.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFKV/0004/21 | dodanie a realizácia elektromechanického pohonu vstupnej brány | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Menton SK | 35900903 | 3 636,00 € | 21.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0968/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 534,80 € | 21.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0967/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 369,41 € | 21.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0966/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 200,06 € | 21.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0962/21 | čierna kopírovacia páska | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PRAGOPERUN SK | 35901896 | 71,04 € | 21.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0961/21 | prečistenie odpadu umývadla na odd.GP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Eva Fratričová | 34983848 | 244,80 € | 21.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0959/21 | 20 ks gumených dlaždíc | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Hornbach - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 159,80 € | 20.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0958/21 | osviežovač vzduchu+ náplne | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | JTF partnership | 44160097 | 592,08 € | 20.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0957/21 | mobilné tel. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 124,45 € | 20.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0949/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 463,17 € | 16.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0948/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 45,36 € | 16.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0954/21 | elektro revízie v DSS a ZpS Kaštieľ | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | K-ELEKTRO | 35971321 | 837,59 € | 16.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0944/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 814,37 € | 16.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0945/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 707,64 € | 16.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0955/21 | skládkovanie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 627,84 € | 16.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0950/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 2 781,49 € | 16.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0947/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 118,80 € | 16.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0946/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 261,54 € | 16.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0943/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 533,96 € | 16.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0942/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 437,85 € | 16.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0952/21 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DAMEDIS | 26931664 | 996,43 € | 16.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra |