Faktúry
Počet záznamov: 10267
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0134/22 | právne služby za mesiac február 2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | JUDr.Maroš Palik | 30869056 | 150,00 € | 28.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 357,35 € | 28.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 61,56 € | 28.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 780,88 € | 28.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/22 | železiarsky a stavebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 126,95 € | 28.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/22 | nákup elektro. materiálu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 62,40 € | 28.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 364,53 € | 28.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 450,92 € | 28.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/22 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 198,00 € | 28.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/22 | služby technika BOZP - február | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 324,00 € | 28.02.2022 | 10.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/22 | revízia PHP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 420,00 € | 28.02.2022 | 10.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/22 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 62,67 € | 28.02.2022 | 10.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/22 | vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 1 358,50 € | 28.02.2022 | 10.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/22 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 8 627,42 € | 28.02.2022 | 10.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/22 | telefón, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 125,15 € | 28.02.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/22 | inzercia pracovných miest -na portáli - balík služieb Credit 10 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Profesia | 35800861 | 718,80 € | 25.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 913,65 € | 25.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 460,26 € | 25.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 192,03 € | 25.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 413,73 € | 24.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 282,36 € | 24.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 138,65 € | 24.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 764,36 € | 24.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 379,84 € | 23.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 386,81 € | 23.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 51,30 € | 23.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 904,46 € | 23.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 400,60 € | 23.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 164,22 € | 23.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 292,82 € | 23.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra |