Faktúry
Počet záznamov: 10079
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0999/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 152,21 € | 29.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0998/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 522,78 € | 29.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0995/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 323,31 € | 29.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0991/21 | podložka pod myš 20ks, set - klávesnica a myš 10 ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 259,00 € | 29.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0990/21 | PC služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 510,00 € | 29.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0989/21 | kompletné vyčistenie odkvapových žľabov horolezeckou technikou | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIF-KOP, s.r.o. | 53294777 | 800,00 € | 29.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0992/21 | havarijné poistenie mot.vozidla - Citroen Jumper , EČV: MA854DY | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KOOPERATíVA | 00585441 | 640,25 € | 29.12.2021 | 20.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0979/21 | maľovanie v DSS a ZpS Kaštieľ | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ultraprojekt s.r.o. | 50669290 | 33 563,42 € | 28.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0985/21 | zásobník na toal.papier | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B2B Partner s r.o. | 44413467 | 58,80 € | 28.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0984/21 | zásob.na pap.utierky,zásob.na toal.pap.,dávkovač tek.mydla | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B2B Partner s r.o. | 44413467 | 328,80 € | 28.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0982/21 | PC služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 303,00 € | 28.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0981/21 | PC služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 283,50 € | 28.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0988/21 | paušálny servis výťahov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Výmyslický výtahy | 44962185 | 237,60 € | 28.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0983/21 | online prístup ku školeniam | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PragmaSys | 47632470 | 156,00 € | 28.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0986/21 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 51,60 € | 28.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0980/21 | výroba kľúčov, cylindrická vložka , prívesok na kľúče | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Klúčová služba | 37030345 | 194,28 € | 28.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0987/21 | gastro lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 100,18 € | 28.12.2021 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0978/21 | odmena advokáza za právne služby - december 2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | JUDr.Maroš Palik | 30869056 | 150,00 € | 22.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0971/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 302,68 € | 22.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0970/21 | kontrola a oprava prerušeného TV kábla a následná kontrola funkčnosti TV prímačov na CH-L | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ing. Igor Čáran | 44426941 | 60,00 € | 22.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0977/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 62,30 € | 22.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0976/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 55,26 € | 22.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0975/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 777,26 € | 22.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0974/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 14,65 € | 22.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0973/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 13,06 € | 22.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0972/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 542,75 € | 22.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0969/21 | reprezentačné výdavky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 59,96 € | 22.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0965/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 401,09 € | 21.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0964/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 624,59 € | 21.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0963/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 64,80 € | 21.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra |