Faktúry
Počet záznamov: 10432
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0343/22 | revízia komínov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Masarovič Václav | 17758683 | 60,00 € | 18.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/22 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | CMT Group | 47372141 | 167,62 € | 18.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/22 | ležadlo Atlantic | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Alza | 27082440 | 269,82 € | 16.05.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 630,64 € | 16.05.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 666,72 € | 16.05.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 75,24 € | 16.05.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 783,06 € | 16.05.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 750,51 € | 16.05.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 64,85 € | 16.05.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 426,87 € | 16.05.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 121,48 € | 16.05.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 350,99 € | 16.05.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 375,95 € | 12.05.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 456,73 € | 12.05.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 102,60 € | 12.05.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 624,13 € | 12.05.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 287,49 € | 12.05.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 8,51 € | 12.05.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 157,48 € | 12.05.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 121,48 € | 12.05.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 129,88 € | 12.05.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/22 | gastro lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 39,29 € | 12.05.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/22 | gastro lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 349,73 € | 12.05.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 508,62 € | 09.05.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 75,24 € | 09.05.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 1 000,73 € | 09.05.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 714,13 € | 09.05.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 362,66 € | 09.05.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 160,01 € | 09.05.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 89,99 € | 09.05.2022 | 12.05.2022 | Faktúra |