Faktúry
Počet záznamov: 10079
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0139/22 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 198,00 € | 28.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/22 | služby technika BOZP - február | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 324,00 € | 28.02.2022 | 10.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/22 | revízia PHP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 420,00 € | 28.02.2022 | 10.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/22 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 62,67 € | 28.02.2022 | 10.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/22 | vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 1 358,50 € | 28.02.2022 | 10.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/22 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 8 627,42 € | 28.02.2022 | 10.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/22 | telefón, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 125,15 € | 28.02.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/22 | inzercia pracovných miest -na portáli - balík služieb Credit 10 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Profesia | 35800861 | 718,80 € | 25.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 913,65 € | 25.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 460,26 € | 25.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 192,03 € | 25.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 413,73 € | 24.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 282,36 € | 24.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 138,65 € | 24.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 764,36 € | 24.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 379,84 € | 23.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 386,81 € | 23.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 51,30 € | 23.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 904,46 € | 23.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 400,60 € | 23.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 164,22 € | 23.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 292,82 € | 23.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 122,93 € | 23.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/22 | etikety do práčovne | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PRAGOPERUN SK | 35901896 | 360,00 € | 23.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/22 | jednorázový riad | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MOVEO | 32166842 | 372,40 € | 23.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/22 | adaptér na stacionárny bicykel | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Insportline | 36311723 | 25,90 € | 22.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/22 | oprava pračky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Dušan Rybár | 46953426 | 634,00 € | 22.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/22 | mobilné tel. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 115,61 € | 22.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/22 | prenájom prístrojov a prenájom softvéru | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Goldmann Systems | 35794950 | 388,80 € | 22.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 710,97 € | 17.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra |