Faktúry
Počet záznamov: 10513
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0638/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Novocasing Nitra | 36530506 | 503,84 € | 31.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0637/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Novocasing Nitra | 36530506 | 321,51 € | 31.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0644/22 | odmena za právne služby 8/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | JUDr.Maroš Palik | 30869056 | 150,00 € | 31.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0626/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 136,62 € | 31.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0645/22 | telefón,internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 135,05 € | 31.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0646/22 | prečistenie hlavnej vetvy vonkajšej kanalizácie CHL a ŠZ | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Gvozdjak s.r.o. | 51907801 | 430,20 € | 31.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0627/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 1 071,11 € | 31.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0628/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 817,48 € | 31.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0642/22 | skládkovanie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 566,00 € | 31.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0636/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 310,27 € | 31.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0635/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 598,49 € | 31.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0634/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 535,75 € | 31.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0633/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 110,74 € | 31.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0632/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 353,16 € | 31.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0650/22 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 159,75 € | 31.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0643/22 | vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 1 324,97 € | 31.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0631/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 670,71 € | 31.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0630/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 690,79 € | 31.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0629/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 358,35 € | 31.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0625/22 | čistenie lapača tukov 8/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | AKS group | 47424893 | 264,00 € | 31.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0624/22 | oprava plyn kotla, umýv.riadu a el.panvice (kuchyňa) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Sobolič Václav | 14140837 | 276,00 € | 26.08.2022 | 31.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0623/22 | servis PC | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 570,00 € | 25.08.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0622/22 | OOPP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | ROTA plus s.r.o. | 47198605 | 890,53 € | 24.08.2022 | 26.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0618/22 | stočné 7/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Vodárne a kanalizácie Stupava | 50107461 | 1 362,45 € | 23.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0621/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 244,19 € | 23.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0620/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 491,53 € | 23.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0619/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 437,09 € | 23.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0616/22 | čistiace prostriedky (kuchyňa) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Majster Papier PhDr. Gabriela Spišáková | 33768897 | 1 282,04 € | 22.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0615/22 | čistiace prostriedky (TÚ) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Majster Papier PhDr. Gabriela Spišáková | 33768897 | 3 174,89 € | 22.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0613/22 | mobily | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 155,29 € | 22.08.2022 | 24.08.2022 | Faktúra |