Faktúry
Počet záznamov: 10079
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0259/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 843,51 € | 21.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/22 | vývoz bioodpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | CMT Group | 47372141 | 96,48 € | 20.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/22 | dopravné výkony | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 198,00 € | 13.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/22 | Sentiotec box so saunovým príslušenstvom | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Streos | 31364802 | 85,47 € | 12.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 525,27 € | 12.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 457,42 € | 12.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 184,68 € | 12.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 980,14 € | 12.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 82,61 € | 12.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 559,85 € | 12.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 164,48 € | 12.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 372,21 € | 11.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 619,10 € | 11.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 102,60 € | 11.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 788,58 € | 11.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 338,22 € | 11.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/22 | oprava a úprava oplotenia pri Platane /hlavná cesta/ | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Rác Jozef | 32644337 | 250,00 € | 11.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 351,55 € | 11.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 431,85 € | 11.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 987,44 € | 11.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 158,76 € | 11.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 145,15 € | 11.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 361,74 € | 11.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/22 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 858,44 € | 11.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/22 | oprava el. rúre | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Sobolič Václav | 14140837 | 270,00 € | 11.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/22 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 1 800,00 € | 07.04.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/22 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 690,00 € | 07.04.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/22 | gastro lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 469,71 € | 07.04.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/22 | biely podnos na lieky, dávkovač liekov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Igor Vlk | 33974233 | 243,41 € | 31.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/22 | EKG prístroj, manometrický tlakomer | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MEDIHUM | 35952580 | 1 052,00 € | 31.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra |