Faktúry
Počet záznamov: 10079
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0372/22 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 66,00 € | 31.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/22 | právne služby - máj 2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | JUDr.Maroš Palik | 30869056 | 150,00 € | 31.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/22 | telefon, internet 5/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 132,00 € | 31.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/22 | služby technika BOZP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 324,00 € | 31.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/22 | jarná deratizácia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOLMAR DDD | 47363584 | 588,00 € | 31.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/22 | elektrina (vyúčtovanie) 5/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 819,98 € | 31.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/22 | benzín 5/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 278,05 € | 31.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/22 | vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 1 429,67 € | 31.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/22 | čistenie lapača tukov 5/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | AKS group | 47424893 | 264,00 € | 31.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/22 | vyúčtovanie plyn VO 5/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 2 840,89 € | 31.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/22 | servis- Škoda Octávia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tomáš Lederleitner: MOTO-LEDER | 34678514 | 179,70 € | 30.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 428,16 € | 30.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 967,31 € | 30.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/22 | skládkovanie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 668,00 € | 30.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 210,66 € | 30.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 171,38 € | 30.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 125,56 € | 30.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 386,69 € | 30.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 161,60 € | 30.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/22 | oprava potr. výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Výmyslický výtahy | 44962185 | 210,60 € | 30.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/22 | poplatok za využívanie webhostingovej služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | WebHouse | 36743852 | 90,58 € | 23.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 710,52 € | 23.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 525,47 € | 23.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 85,50 € | 23.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/22 | výmena klinového remeňa na pohon nožov traktorovej kosačky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Gazda spol. s r.o. | 31882789 | 110,00 € | 23.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 728,67 € | 23.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 158,95 € | 23.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 607,48 € | 23.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 78,52 € | 23.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 365,14 € | 23.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra |