Faktúry
Počet záznamov: 10079
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0442/22 | rádio Orava | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Alza | 27082440 | 32,09 € | 23.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0431/22 | mobilné tel. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 121,54 € | 21.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0429/22 | sieťový switch | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 28,00 € | 21.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0438/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Novocasing Nitra | 36530506 | 235,24 € | 21.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0437/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Novocasing Nitra | 36530506 | 303,25 € | 21.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0436/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Novocasing Nitra | 36530506 | 494,99 € | 21.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0430/22 | prateľná podložka , toaletný sprchovací vozík, gumené umývadlo | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Unizdrav Prešov | 36515388 | 772,20 € | 21.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0440/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 603,90 € | 21.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0434/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 481,26 € | 21.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 102,60 € | 21.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0432/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 680,10 € | 21.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0439/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 250,04 € | 21.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0435/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 359,90 € | 21.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/22 | servis PC | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 251,00 € | 20.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/22 | obj. galantérneho tovaru - tvorivé dielne | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUCITEX - interier | 47481471 | 200,00 € | 17.06.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0418/22 | vývoz bioodpadu 5/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | CMT Group | 47372141 | 209,52 € | 17.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0426/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Novocasing Nitra | 36530506 | 618,06 € | 17.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0428/22 | stolný futbal | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Gude Slovakia | 36389862 | 284,00 € | 17.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 637,42 € | 17.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 571,09 € | 17.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 88,92 € | 17.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 945,28 € | 17.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0425/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 184,55 € | 17.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 194,52 € | 17.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 884,50 € | 17.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0427/22 | elektronický terč na šípky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | NOVO PARTS TRADE KFT. | 23944774 | 65,64 € | 17.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/22 | plastový riad | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MOVEO | 32166842 | 120,00 € | 16.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/22 | servis kuchyňa | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Sobolič Václav | 14140837 | 240,00 € | 16.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/22 | chladnička 650 l, plynová stolička | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Sobolič Václav | 14140837 | 2 065,20 € | 16.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/22 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 132,00 € | 16.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra |