Faktúry
Počet záznamov: 10432
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0769/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Novocasing Nitra | 36530506 | 402,84 € | 13.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0770/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 91,08 € | 13.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0768/22 | stočné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Vodárne a kanalizácie Stupava | 50107461 | 1 760,76 € | 13.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0773/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 248,00 € | 13.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0772/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 363,52 € | 13.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0771/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 213,71 € | 13.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0767/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Novocasing Nitra | 36530506 | 192,52 € | 11.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0766/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Novocasing Nitra | 36530506 | 229,40 € | 11.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0763/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 659,36 € | 11.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0762/22 | deliaca priehradka do kartoték | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B2B Partner s r.o. | 44413467 | 25,80 € | 11.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0764/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 90,97 € | 11.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0765/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 753,77 € | 11.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0755/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Novocasing Nitra | 36530506 | 587,09 € | 10.10.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0754/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Novocasing Nitra | 36530506 | 424,15 € | 10.10.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0753/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Novocasing Nitra | 36530506 | 128,98 € | 10.10.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0761/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 103,50 € | 10.10.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0752/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 742,92 € | 10.10.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0760/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 259,62 € | 10.10.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0759/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 819,53 € | 10.10.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0758/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 521,85 € | 10.10.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0751/22 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 3 994,94 € | 10.10.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0757/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 468,08 € | 10.10.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0756/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 498,85 € | 10.10.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0747/22 | prehliadka a príprava vozidla na STK - Škoda Octávia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tomáš Lederleitner: MOTO-LEDER | 34678514 | 126,30 € | 06.10.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0742/22 | poskytnutie práva používať aktuálne verzie 10/22-9/23 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Solitea Slovensko | 36237337 | 209,28 € | 06.10.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0749/22 | on-line seminár - Zákazky s nízkou hodnotou | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Proeko BA | 35900831 | 89,00 € | 06.10.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0746/22 | elektro.mat. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 171,85 € | 06.10.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0745/22 | železiar.a staveb.tovar | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 89,05 € | 06.10.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0744/22 | vodoinštalačný mat. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 140,90 € | 06.10.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0748/22 | el.energia - preddavok | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 1 800,00 € | 06.10.2022 | 10.10.2022 | Faktúra |