Faktúry
Počet záznamov: 10513
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0965/22 | havarijné poistenie mot. vozidla - Octavia Combi | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Komunálna poisťovňa | 31595545 | 470,84 € | 15.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0967/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 635,86 € | 15.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0975/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 191,05 € | 15.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0974/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 91,80 € | 15.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0968/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 100,40 € | 15.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0966/22 | havarijné poistenie mot. vozidla - Octavia Combi | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Wustenrot poisťovňa | 31383408 | 149,90 € | 15.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0971/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 574,16 € | 15.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0970/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 545,02 € | 15.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0962/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Novocasing Nitra | 36530506 | 122,40 € | 13.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0961/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Novocasing Nitra | 36530506 | 209,60 € | 13.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0960/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 43,20 € | 13.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0959/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 142,32 € | 13.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0958/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 474,12 € | 13.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0957/22 | vozík na termoboxy | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | JTF partnership | 44160097 | 856,80 € | 12.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0956/22 | vývoz nebezpečného odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FCC Slovensko | 31318762 | 590,40 € | 09.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0953/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Novocasing Nitra | 36530506 | 333,33 € | 08.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0952/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Novocasing Nitra | 36530506 | 117,60 € | 08.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0950/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 124,20 € | 08.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0945/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 833,39 € | 08.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0951/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 453,68 € | 08.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0949/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 2 126,12 € | 08.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0948/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 339,60 € | 08.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0947/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 277,84 € | 08.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0946/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 91,56 € | 08.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0944/22 | umývací prostriedok do konvektomatu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Sobolič Václav | 14140837 | 240,00 € | 08.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0943/22 | oprava el.konvektomatu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Sobolič Václav | 14140837 | 170,88 € | 08.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0955/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 487,58 € | 08.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0954/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 707,73 € | 08.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0942/22 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 1 800,00 € | 08.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0941/22 | ročný servis traktorovej kosačky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Šupa technika | 11906022 | 184,90 € | 07.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra |