Faktúry
Počet záznamov: 10513
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0940/22 | Abri Soft prateľná podložka | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | UNTRACO SR | 33764956 | 291,96 € | 07.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0934/22 | vinylové rukavice nepudr. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Medaco s.r.o | 35920882 | 2 999,99 € | 06.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0004/22 | geometrický plán 35772719-220/2022, k.ú. Vysoká pri Morave | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Geocom | 35772719 | 527,00 € | 05.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/22 | geometrický plán 35772719-190/2022, k.ú. Záhorská Ves | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Geocom | 35772719 | 527,00 € | 05.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/22 | geometrický plán 35772719-207/2022, k.ú. Kuchyňa | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Geocom | 35772719 | 527,00 € | 05.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0933/22 | školenie - moderná správa registratúry | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Edos-smart | 50288334 | 79,00 € | 05.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0931/22 | operačný systém pre server | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 890,00 € | 05.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0932/22 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 690,00 € | 05.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0924/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Novocasing Nitra | 36530506 | 345,06 € | 30.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0923/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Novocasing Nitra | 36530506 | 323,61 € | 30.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0922/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Novocasing Nitra | 36530506 | 313,81 € | 30.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0930/22 | právne služby - 11/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | JUDr.Maroš Palik | 30869056 | 150,00 € | 30.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0919/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 82,80 € | 30.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0937/22 | telefón+internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 130,51 € | 30.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0938/22 | služby technika BOZP - november 2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 324,00 € | 30.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0912/22 | krájač chleba stolový a chladnička jednodverová | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOLMAR DDD | 47363584 | 588,00 € | 30.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0918/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 514,19 € | 30.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0928/22 | stočné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Vodárne a kanalizácie Stupava | 50107461 | 1 671,14 € | 30.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0927/22 | železiarský a staveb.tovar | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 249,53 € | 30.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0926/22 | elektro.mat. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 137,25 € | 30.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0925/22 | vodoinštalačný mat. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 125,30 € | 30.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0913/22 | skládkovanie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 344,00 € | 30.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0939/22 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 882,89 € | 30.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0935/22 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 89,11 € | 30.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0929/22 | vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 1 245,19 € | 30.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0915/22 | etikety | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PRAGOPERUN SK | 35901896 | 208,08 € | 30.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/22 | krájač chleba stolový a chladnička jednodverová | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Sobolič Václav | 14140837 | 3 951,00 € | 30.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0936/22 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 8 020,79 € | 30.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0914/22 | gastro lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 383,92 € | 30.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0911/22 | dodanie,výmena a nastavenie dvojčinnej brzdy osob. výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Výmyslický výtahy | 44962185 | 2 520,00 € | 30.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra |