Faktúry
Počet záznamov: 10079
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0654/22 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 690,00 € | 08.09.2022 | 14.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0667/22 | gastro lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 62,99 € | 08.09.2022 | 14.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0664/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 348,78 € | 08.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0662/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 517,20 € | 08.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0658/22 | pracovné odevy, obuv | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | ROTA plus s.r.o. | 47198605 | 1 357,12 € | 08.09.2022 | 14.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0657/22 | dopravné výkony vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 66,00 € | 08.09.2022 | 14.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0649/22 | železiarsky a stavebný tovar | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 107,50 € | 06.09.2022 | 14.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0648/22 | vodoinštalačný mat. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 218,50 € | 06.09.2022 | 14.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0647/22 | elektro.mat. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 58,80 € | 06.09.2022 | 14.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0653/22 | služby technika BOZP 8/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 324,00 € | 31.08.2022 | 14.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0655/22 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 584,23 € | 31.08.2022 | 14.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0651/22 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 2 446,60 € | 31.08.2022 | 14.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0652/22 | dopravné výkony za vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 66,00 € | 31.08.2022 | 14.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0641/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Novocasing Nitra | 36530506 | 302,46 € | 31.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0640/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Novocasing Nitra | 36530506 | 568,17 € | 31.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0639/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Novocasing Nitra | 36530506 | 249,60 € | 31.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0638/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Novocasing Nitra | 36530506 | 503,84 € | 31.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0637/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Novocasing Nitra | 36530506 | 321,51 € | 31.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0644/22 | odmena za právne služby 8/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | JUDr.Maroš Palik | 30869056 | 150,00 € | 31.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0626/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 136,62 € | 31.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0645/22 | telefón,internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 135,05 € | 31.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0646/22 | prečistenie hlavnej vetvy vonkajšej kanalizácie CHL a ŠZ | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Gvozdjak s.r.o. | 51907801 | 430,20 € | 31.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0627/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 1 071,11 € | 31.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0628/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 817,48 € | 31.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0642/22 | skládkovanie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 566,00 € | 31.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0636/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 310,27 € | 31.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0635/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 598,49 € | 31.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0634/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 535,75 € | 31.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0633/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 110,74 € | 31.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0632/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 353,16 € | 31.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra |