Faktúry
Počet záznamov: 10079
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0728/22 | gastro lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 679,66 € | 29.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0714/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Novocasing Nitra | 36530506 | 184,56 € | 28.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0715/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 742,50 € | 28.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0713/22 | opravné práce v práčovni | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Dušan Rybár | 46953426 | 275,00 € | 28.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0717/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 114,62 € | 28.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0716/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 326,62 € | 28.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0719/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 530,51 € | 28.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0718/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 403,75 € | 28.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0712/22 | oprava podlahy vyšetrovne GP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Michal Ščasný | 51511916 | 723,00 € | 26.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0710/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Novocasing Nitra | 36530506 | 171,89 € | 23.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0709/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 74,92 € | 23.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0708/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 234,67 € | 23.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0707/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 986,22 € | 23.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0706/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 36,12 € | 23.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0705/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 129,36 € | 23.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0711/22 | servis PC | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 195,00 € | 23.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0695/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Novocasing Nitra | 36530506 | 371,77 € | 22.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0698/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 103,50 € | 22.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0701/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 1 052,56 € | 22.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0700/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 790,30 € | 22.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0699/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 995,00 € | 22.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0703/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 465,95 € | 22.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0702/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 158,40 € | 22.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0697/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 602,33 € | 22.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0696/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 296,75 € | 22.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0694/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Novocasing Nitra | 36530506 | 213,90 € | 21.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0693/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Novocasing Nitra | 36530506 | 458,56 € | 21.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0704/22 | odvoz bioodpadu 8/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | CMT Group | 47372141 | 342,72 € | 21.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0692/22 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 132,00 € | 21.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0690/22 | poistenie majetku/priemyselných rizík | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Uniqa poisťovňa | 00653501 | 2 221,41 € | 20.09.2022 | 23.09.2022 | Faktúra |