Faktúry
Počet záznamov: 10079
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0747/22 | prehliadka a príprava vozidla na STK - Škoda Octávia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tomáš Lederleitner: MOTO-LEDER | 34678514 | 126,30 € | 06.10.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0742/22 | poskytnutie práva používať aktuálne verzie 10/22-9/23 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Solitea Slovensko | 36237337 | 209,28 € | 06.10.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0749/22 | on-line seminár - Zákazky s nízkou hodnotou | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Proeko BA | 35900831 | 89,00 € | 06.10.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0746/22 | elektro.mat. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 171,85 € | 06.10.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0745/22 | železiar.a staveb.tovar | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 89,05 € | 06.10.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0744/22 | vodoinštalačný mat. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 140,90 € | 06.10.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0748/22 | el.energia - preddavok | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 1 800,00 € | 06.10.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0743/22 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 690,00 € | 06.10.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0734/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Novocasing Nitra | 36530506 | 204,81 € | 30.09.2022 | 06.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0732/22 | odmena advokáta - 9/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | JUDr.Maroš Palik | 30869056 | 150,00 € | 30.09.2022 | 06.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0737/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 661,80 € | 30.09.2022 | 06.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0736/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 110,74 € | 30.09.2022 | 06.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0735/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 540,87 € | 30.09.2022 | 06.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0730/22 | oprava umývačky riadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Sobolič Václav | 14140837 | 204,00 € | 30.09.2022 | 06.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0731/22 | paušálny servis výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Výmyslický výtahy | 44962185 | 276,00 € | 30.09.2022 | 06.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0733/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 619,71 € | 30.09.2022 | 06.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0729/22 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 66,00 € | 30.09.2022 | 06.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0738/22 | telefón+internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 129,28 € | 30.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0739/22 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 140,55 € | 30.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0740/22 | služby technika BOZP - september 2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 324,00 € | 30.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0741/22 | vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 1 520,65 € | 30.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0750/22 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 626,35 € | 30.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0722/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Novocasing Nitra | 36530506 | 104,51 € | 29.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0725/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 111,78 € | 29.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0724/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 737,61 € | 29.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0720/22 | online seminár Postup účtovania v roku 2022 - p.Merková | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Edos-smart | 50288334 | 65,00 € | 29.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0723/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 914,18 € | 29.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0721/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 915,80 € | 29.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0727/22 | kontrola a následná oprava zdvíhacieho zdrav.zariadenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Thuasne Sk | 35851546 | 49,64 € | 29.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0726/22 | batéria k el.zdviháku,sieťový kábel | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Thuasne Sk | 35851546 | 241,19 € | 29.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra |