Faktúry
Počet záznamov: 10267
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0047/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 155,35 € | 27.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 174,00 € | 27.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 449,06 € | 27.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 222,30 € | 27.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 682,46 € | 27.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 747,50 € | 27.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/23 | licenčná zmluva za právo užívať IS Cygnus | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | IReSoft | 26297850 | 4 371,55 € | 25.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/23 | skládkovanie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 476,00 € | 25.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/23 | storno faktúra k faktúre za opakovanú dodávku zemného plynu č. 8141447678 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | -2 783,00 € | 25.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/23 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 475,20 € | 24.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/23 | stočné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Vodárne a kanalizácie Stupava | 50107461 | 944,73 € | 20.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 500,80 € | 20.01.2023 | 26.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 210,87 € | 20.01.2023 | 26.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 28,18 € | 20.01.2023 | 26.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 648,56 € | 20.01.2023 | 26.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 439,65 € | 20.01.2023 | 26.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 560,57 € | 20.01.2023 | 26.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/23 | mobilné tel. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 157,13 € | 20.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 552,15 € | 20.01.2023 | 26.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/23 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 2 783,00 € | 18.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 196,02 € | 18.01.2023 | 23.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 629,85 € | 18.01.2023 | 23.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/23 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | CMT Group | 47372141 | 133,63 € | 18.01.2023 | 23.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/23 | PZP - škoda Fabia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KOOPERATíVA | 00585441 | 119,74 € | 18.01.2023 | 23.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/23 | dopravné výkony | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 132,00 € | 18.01.2023 | 23.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 83,16 € | 16.01.2023 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 201,96 € | 16.01.2023 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 1 200,80 € | 16.01.2023 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 568,60 € | 16.01.2023 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/23 | dotykové perá + laserové gravírovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | National Pen | 474116 | 230,39 € | 16.01.2023 | 20.01.2023 | Faktúra |