Faktúry
Počet záznamov: 10079
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0904/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 910,47 € | 25.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0898/22 | biely podnos na lieky , podnosy na liekovky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Igor Vlk | 33974233 | 365,00 € | 24.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0899/22 | revízia komínov a dymovodov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Masarovič Václav | 17758683 | 60,00 € | 24.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0897/22 | objednávka tonerov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DAMEDIS | 26931664 | 1 062,44 € | 24.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0895/22 | oprava a maľovanie vnútorných povrchov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PEFCO | 47603461 | 25 029,40 € | 23.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0888/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Novocasing Nitra | 36530506 | 403,23 € | 23.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0887/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Novocasing Nitra | 36530506 | 230,42 € | 23.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0886/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Novocasing Nitra | 36530506 | 170,29 € | 23.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0885/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 124,20 € | 23.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0884/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 111,78 € | 23.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0892/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 327,53 € | 23.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0883/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 544,56 € | 23.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0891/22 | vývoz odpadu 10/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | CMT Group | 47372141 | 308,45 € | 23.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0893/22 | oprava práčky Lavamac | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Dušan Rybár | 46953426 | 348,00 € | 23.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0882/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 52,70 € | 23.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0881/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 268,39 € | 23.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0896/22 | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Allianz slov.poisťovňa | 00151700 | 847,18 € | 23.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0894/22 | mobilné tel. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 168,55 € | 23.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0890/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 239,69 € | 23.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0889/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 307,79 € | 23.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0879/22 | 60 ks deky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Textilomanie | 04788494 | 804,00 € | 21.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0880/22 | 1 ks policový vozík (sklad),2 ks plošinový vozík (L1, archív),inf.rámčeky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Manutan Slovakia | 35885815 | 1 268,64 € | 21.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0871/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Novocasing Nitra | 36530506 | 240,00 € | 16.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0870/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Novocasing Nitra | 36530506 | 371,76 € | 16.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0865/22 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Majster Papier PhDr. Gabriela Spišáková | 33768897 | 8 835,86 € | 16.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0864/22 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Majster Papier PhDr. Gabriela Spišáková | 33768897 | 3 543,67 € | 16.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0867/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 740,61 € | 16.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0868/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 701,39 € | 16.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0866/22 | stočné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Vodárne a kanalizácie Stupava | 50107461 | 1 671,14 € | 16.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0878/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 79,94 € | 16.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra |