Faktúry
Počet záznamov: 10432
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0209/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 044,63 € | 31.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 439,01 € | 31.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 540,60 € | 31.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/23 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 80,53 € | 31.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/23 | Prečistenie odpadu pisoárov 3 ks na oddelení GP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Pavol Nagy - Krtkovanie | 55119077 | 204,00 € | 31.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/23 | paušálny servis výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Výmyslický výtahy | 44962185 | 276,00 € | 31.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 575,60 € | 31.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/23 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 66,00 € | 31.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/23 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 110,00 € | 31.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/23 | online seminár - Postupy účtovania platné od 1.1.2023 (1osoba) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | EDOS-PEM | 36287229 | 89,00 € | 30.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/23 | 2 ks pračka, 1ks mini chladnička, 3ks rýchlovarná kanvica, 2ks telefon | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Alza | 27082440 | 914,90 € | 30.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/23 | prevod dát IS Cygnus SK na SQL | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | IReSoft | 26297850 | 336,00 € | 29.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 124,73 € | 28.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 580,54 € | 28.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 297,95 € | 28.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 272,70 € | 28.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 115,60 € | 28.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 330,57 € | 28.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 514,21 € | 28.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 434,82 € | 28.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 166,32 € | 23.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 1 173,50 € | 23.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 693,75 € | 23.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 705,24 € | 23.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 237,46 € | 23.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 510,72 € | 23.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 550,94 € | 23.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 721,13 € | 23.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/23 | notebook Lenovo | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 440,00 € | 22.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/23 | tabletovaná soľ | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Agrocambio | 50338285 | 696,00 € | 21.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra |