Faktúry
Počet záznamov: 10267
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0074/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 137,00 € | 08.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 715,71 € | 08.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 540,70 € | 08.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 709,14 € | 08.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 600,92 € | 08.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/23 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 1 800,00 € | 07.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/23 | telefón+internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 126,80 € | 31.01.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/23 | služby technika BOZP - 1/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 324,00 € | 31.01.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/23 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 2 192,00 € | 31.01.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/23 | vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 1 471,82 € | 31.01.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/23 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 127,38 € | 31.01.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/23 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 3 218,00 € | 31.01.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/23 | právne služby 1/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | JUDr.Maroš Palik | 30869056 | 150,00 € | 31.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 178,20 € | 31.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 855,36 € | 31.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 673,40 € | 31.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/23 | elektro.,vodoinštalačný materiál, stavebný, železiarsky tovar | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 194,10 € | 31.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 176,20 € | 31.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 359,37 € | 31.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 227,35 € | 31.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 988,57 € | 31.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 719,27 € | 31.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/23 | on-line seminár PAM - p.Kuzma | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Vema | 31355374 | 60,00 € | 31.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/23 | LED panel, neón svietidlo | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | František Stribrnský AG Elektro | 52722376 | 87,60 € | 31.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/23 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 66,00 € | 31.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/23 | výroba- vizitky,pečiatky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BOBO Bohuslav Blecha | 37028961 | 176,62 € | 30.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 130,68 € | 27.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 726,43 € | 27.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 636,02 € | 27.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 118,56 € | 27.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra |