Faktúry
Počet záznamov: 10079
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/1012/22 | 2ks LCD monitor , 2ks Wifi router | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 370,00 € | 28.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/1015/22 | prenájom prístrojov+prenájom softvéru | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Goldmann Systems | 35794950 | 388,80 € | 28.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/1025/22 | prezutie zimných pneumatík - Škoda Octávia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Marek Klocháň KLMA obchod a služby | 45356831 | 40,00 € | 28.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/1023/22 | kompletné vyčistenie odpadových žľabov, zvodov a kotlíkov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIF - KOP, s.r.o. | 53294777 | 900,00 € | 28.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/1014/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Novocasing Nitra | 36530506 | 542,39 € | 27.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/1009/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 841,96 € | 27.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/1010/22 | prenájom prístrojov + prenájom softvéru | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Goldmann Systems | 35794950 | 388,80 € | 27.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/1008/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 419,60 € | 27.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/1007/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 468,05 € | 27.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/1011/22 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 132,00 € | 27.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/1006/22 | výroba kľúčov + zadlabací zámok | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Klúčová služba | 37030345 | 205,31 € | 27.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0997/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Novocasing Nitra | 36530506 | 310,73 € | 22.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0996/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Novocasing Nitra | 36530506 | 103,61 € | 22.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/1004/22 | právne služby 12/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | JUDr.Maroš Palik | 30869056 | 150,00 € | 22.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/1002/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 562,86 € | 22.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/1001/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 2 317,29 € | 22.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/1000/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 392,62 € | 22.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0999/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 69,29 € | 22.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/1003/22 | paušálny servis výťahov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Výmyslický výtahy | 44962185 | 276,00 € | 22.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/1005/22 | inzercia pracovných miest - na portáli | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Profesia | 35800861 | 718,80 € | 22.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0988/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Novocasing Nitra | 36530506 | 336,23 € | 21.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0990/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 103,50 € | 21.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0994/22 | adaptér - 2 ks /rehab./ | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Insportline | 36311723 | 62,05 € | 21.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0998/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 621,50 € | 21.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0991/22 | repre. účel | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 634,60 € | 21.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0992/22 | De´Longi Magnifica Evo ECAM 290.31.SB | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Alza | 27082440 | 363,40 € | 21.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0989/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 769,45 € | 21.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0995/22 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | ŠEVT | 31331131 | 470,84 € | 21.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0993/22 | vyčistenie lapača tukov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | AKS group | 47424893 | 264,00 € | 21.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0985/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Novocasing Nitra | 36530506 | 261,93 € | 20.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra |