Faktúry
Počet záznamov: 10267
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0163/23 | poistenie majetku a zodpovednosti podnikateľov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Uniqa poisťovňa | 00653501 | 2 221,41 € | 14.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 1 099,31 € | 14.03.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 212,64 € | 14.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 519,51 € | 14.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 772,49 € | 13.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 112,86 € | 10.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/23 | odvoz kuch.odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | CMT Group | 47372141 | 171,36 € | 10.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 158,38 € | 10.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 693,13 € | 10.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 434,80 € | 10.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 457,11 € | 10.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 26,52 € | 10.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 438,95 € | 10.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 524,91 € | 10.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 883,30 € | 09.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/23 | školenie - Aplikácia noviel zákona o verejnom obstarávaní - zmeny od 1.2.2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Proeko BA | 35900831 | 97,00 € | 09.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 366,85 € | 09.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 075,09 € | 09.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 174,10 € | 09.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 431,80 € | 09.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/23 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 1 800,00 € | 09.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/23 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 1 697,99 € | 09.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/23 | vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 1 861,48 € | 09.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/23 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 8 965,00 € | 09.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/23 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 18 676,69 € | 09.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/23 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 3 034,00 € | 09.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 549,50 € | 09.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/23 | telefón+internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 127,62 € | 28.02.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/23 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 55,77 € | 28.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/23 | právne služby 2/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | JUDr.Maroš Palik | 30869056 | 150,00 € | 28.02.2023 | 14.03.2023 | Faktúra |