Faktúry
Počet záznamov: 10432
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0275/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 330,27 € | 27.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 358,57 € | 27.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 122,87 € | 27.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 544,16 € | 27.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 053,50 € | 27.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 301,95 € | 27.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 740,11 € | 27.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 494,86 € | 27.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 734,31 € | 27.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/23 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 132,00 € | 26.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 178,20 € | 21.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 418,91 € | 21.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 252,68 € | 21.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 600,17 € | 21.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 360,04 € | 21.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 514,89 € | 21.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 419,02 € | 21.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 77,82 € | 21.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 685,54 € | 21.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 224,36 € | 21.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/23 | mobilné tel. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 182,84 € | 21.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/23 | prenájom prístrojov a softvéru | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Goldmann Systems | 35794950 | 489,00 € | 21.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 572,03 € | 21.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 172,26 € | 18.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 219,78 € | 18.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 1 474,44 € | 18.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/23 | Defibrilátor DefiSign Life | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MEDIHUM | 35952580 | 1 590,00 € | 18.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 745,51 € | 18.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 226,16 € | 18.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 384,78 € | 18.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra |