Faktúry
Počet záznamov: 10267
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0229/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 1 184,61 € | 12.04.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 928,06 € | 12.04.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 552,76 € | 12.04.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 288,66 € | 12.04.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/23 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 1 800,00 € | 12.04.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/23 | účasť 1 zamestnanca na seminári- Komunikácia s klientom s Alzheimerovou chorobou | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Centrum Memory | 31821791 | 89,00 € | 12.04.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/23 | mobilný telefón Samsung Galaxy, púzdro na mobil | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Alza | 27082440 | 184,31 € | 12.04.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 492,00 € | 12.04.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/23 | právne služby 3/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | JUDr.Maroš Palik | 30869056 | 150,00 € | 31.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/23 | telefón + internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 126,98 € | 31.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/23 | služby technika BOZP - marec 2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 324,00 € | 31.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 684,08 € | 31.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/23 | stočné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Vodárne a kanalizácie Stupava | 50107461 | 1 748,17 € | 31.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/23 | nákup elektro.,vodoinštalač.mat. a železiarskeho a staveb. tovaru | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 135,20 € | 31.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 331,83 € | 31.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 044,63 € | 31.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 439,01 € | 31.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 540,60 € | 31.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/23 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 80,53 € | 31.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/23 | Prečistenie odpadu pisoárov 3 ks na oddelení GP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Pavol Nagy - Krtkovanie | 55119077 | 204,00 € | 31.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/23 | paušálny servis výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Výmyslický výtahy | 44962185 | 276,00 € | 31.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 575,60 € | 31.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/23 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 66,00 € | 31.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/23 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 110,00 € | 31.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/23 | online seminár - Postupy účtovania platné od 1.1.2023 (1osoba) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | EDOS-PEM | 36287229 | 89,00 € | 30.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/23 | 2 ks pračka, 1ks mini chladnička, 3ks rýchlovarná kanvica, 2ks telefon | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Alza | 27082440 | 914,90 € | 30.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/23 | prevod dát IS Cygnus SK na SQL | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | IReSoft | 26297850 | 336,00 € | 29.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 124,73 € | 28.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 580,54 € | 28.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 297,95 € | 28.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra |