Faktúry
Počet záznamov: 10432
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0364/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 395,74 € | 31.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 233,09 € | 31.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 488,96 € | 31.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 778,10 € | 31.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 55,54 € | 31.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 77,82 € | 31.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 775,87 € | 31.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 347,57 € | 31.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 631,37 € | 31.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 345,10 € | 31.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/23 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 132,00 € | 31.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/23 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 4 889,89 € | 30.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 165,24 € | 26.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 1 320,02 € | 26.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 603,66 € | 26.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 364,17 € | 26.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 315,08 € | 26.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 628,74 € | 26.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 694,68 € | 26.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 494,00 € | 26.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 122,40 € | 25.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/23 | jarná deratizácia a dezinsekcia objektu budovy | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOLMAR DDD | 47363584 | 588,00 € | 25.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 941,23 € | 25.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 630,14 € | 25.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 485,49 € | 25.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/23 | skládkovanie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 548,80 € | 25.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 346,91 € | 25.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 520,14 € | 25.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 403,00 € | 25.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 88,03 € | 25.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra |