Faktúry
Počet záznamov: 10079
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0098/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 467,18 € | 16.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 255,58 € | 16.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 52,06 € | 16.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 434,47 € | 14.02.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 959,90 € | 14.02.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/23 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 13 936,00 € | 13.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/23 | oprava práčky, diagnostika, výmena dver.zmku, frekvenč.meniča.ventilu vypusti | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Dušan Rybár | 46953426 | 1 842,00 € | 13.02.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 165,85 € | 13.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 621,04 € | 13.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/23 | oprava plyn. kotlov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Sobolič Václav | 14140837 | 456,60 € | 13.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/23 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 20 065,46 € | 13.02.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 910,42 € | 13.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/23 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 66,00 € | 13.02.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 118,80 € | 10.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 333,57 € | 10.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/23 | 1ks slúchadlá s mikrofónom, 1ks mikrofón úvoľne stojaci/, 2 sady reproduktorov, 1 notebook | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 69,90 € | 09.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 1 143,77 € | 08.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 1 230,28 € | 08.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 339,26 € | 08.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 31,92 € | 08.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 564,10 € | 08.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 309,29 € | 08.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 137,00 € | 08.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 715,71 € | 08.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 540,70 € | 08.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 709,14 € | 08.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 600,92 € | 08.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/23 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 1 800,00 € | 07.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/23 | telefón+internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 126,80 € | 31.01.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/23 | služby technika BOZP - 1/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 324,00 € | 31.01.2023 | 15.02.2023 | Faktúra |