Faktúry
Počet záznamov: 10267
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0136/23 | služby technika BOZP 2/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 324,00 € | 28.02.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/23 | nákup vodoinštalačného,elektro.materiálu, železiarskeho, stavebného tovaru | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 98,13 € | 28.02.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 142,56 € | 28.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 784,35 € | 28.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 374,89 € | 28.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 665,52 € | 28.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 222,30 € | 28.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 456,66 € | 28.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/23 | dopravné výkony | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 66,00 € | 28.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 870,25 € | 23.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 1 182,28 € | 23.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 565,10 € | 23.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 257,30 € | 23.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 087,75 € | 23.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 160,38 € | 22.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/23 | vývoz kuch.odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | CMT Group | 47372141 | 257,04 € | 22.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 231,73 € | 22.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 736,63 € | 22.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 496,98 € | 22.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 756,78 € | 22.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 610,55 € | 22.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/23 | mobilné tel. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 214,88 € | 20.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/23 | samolepiaca fólia 6,5 m2 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BOBO Bohuslav Blecha | 37028961 | 195,00 € | 20.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/23 | stočné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Vodárne a kanalizácie Stupava | 50107461 | 1 742,88 € | 17.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/23 | skládkovanie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 553,28 € | 17.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/23 | značkovacie etikety do práčovne | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PRAGOPERUN SK | 35901896 | 398,88 € | 17.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/23 | vyčistenie lapača tukov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | AKS group | 47424893 | 288,00 € | 17.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/23 | Vypracovanie vzorovej príručky implementácie štandardov kvality v SS | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tabita-IKSS | 50301861 | 997,00 € | 17.02.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 351,89 € | 17.02.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 474,06 € | 17.02.2023 | 23.02.2023 | Faktúra |