Faktúry
Počet záznamov: 10079
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0839/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 89,11 € | 09.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0838/22 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 838,88 € | 09.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0837/22 | za vykonanie odbor. kurzu a overenia vedomostí kuriča | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Peter Matula - Ventil-Servis | 17755808 | 232,97 € | 09.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0845/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 427,61 € | 09.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0834/22 | oprava a zrevidovanie elektroinštalácie v strojovni výťahu a nainštalovanie el.prívodu ku sporáku v tréning.byte v zariadení | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | K-ELEKTRO | 35971321 | 481,80 € | 07.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0835/22 | hotelový vozík MOVE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | AJ Produkty a.s. | 36268518 | 342,00 € | 07.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0830/22 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 1 800,00 € | 04.11.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0829/22 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 690,00 € | 04.11.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0831/22 | gastro lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 959,81 € | 04.11.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0828/22 | oprava poškodených častí fasády na objekte DSS a ZpS Kaštieľ | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Giač Adrián, Mgr.art. | 43492606 | 5 400,00 € | 03.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0822/22 | výroba, dodávka a osadenie 4 ks interiérových dverí | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Fenestra Sk | 36521451 | 7 600,00 € | 03.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0833/22 | odmena za právne služby - 10/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | JUDr.Maroš Palik | 30869056 | 150,00 € | 31.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0832/22 | telefón+internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 126,55 € | 31.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0836/22 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 5 190,36 € | 31.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0816/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Novocasing Nitra | 36530506 | 244,87 € | 31.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0815/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Novocasing Nitra | 36530506 | 422,11 € | 31.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0826/22 | služby technika BOZP - október 2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 324,00 € | 31.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0825/22 | revízia el. inštalácie v DSS a ZpS kaštieľ | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | K-ELEKTRO | 35971321 | 3 058,40 € | 31.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0823/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 1 233,47 € | 31.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0821/22 | farba, riedidlo + ostatné potreby na maľovanie stien - vyšetrovňa GP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FA-LA-DRO | 17607230 | 43,80 € | 31.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0820/22 | vodoinštalačný tovar | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 181,70 € | 31.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0819/22 | elektro mat. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 18,70 € | 31.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0818/22 | železiarsky tovar | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 189,15 € | 31.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0812/22 | skládkovanie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 613,00 € | 31.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0814/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 73,14 € | 31.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0827/22 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 138,71 € | 31.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0824/22 | vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 1 288,82 € | 31.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0811/22 | skupinová supervízia oddelenia ŠZ od -26.10.2022 do 15.12.2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mgr.Miriam Němcová - LOGOS Academy | 51776880 | 1 000,00 € | 31.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0813/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 724,43 € | 31.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0817/22 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 66,00 € | 31.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra |