Faktúry
Počet záznamov: 10079
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0810/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 477,67 € | 28.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0808/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Novocasing Nitra | 36530506 | 91,87 € | 27.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0807/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Novocasing Nitra | 36530506 | 401,69 € | 27.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0806/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Novocasing Nitra | 36530506 | 224,08 € | 27.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0805/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Novocasing Nitra | 36530506 | 160,93 € | 27.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0800/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 136,62 € | 27.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0809/22 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Majster Papier PhDr. Gabriela Spišáková | 33768897 | 3 852,04 € | 27.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0798/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 843,36 € | 27.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0799/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 708,80 € | 27.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0804/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 2 325,17 € | 27.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0803/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 482,95 € | 27.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0802/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 361,57 € | 27.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0801/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 438,76 € | 27.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0796/22 | odpadkový kôš 4 ks na triedený odpad | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nabbi | 47484128 | 140,50 € | 26.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0797/22 | tabletovaná soľ - priemyselná | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Agrocambio | 50338285 | 672,00 € | 26.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0794/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Novocasing Nitra | 36530506 | 177,75 € | 21.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0793/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Novocasing Nitra | 36530506 | 302,97 € | 21.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0786/22 | kancelárske kreslo | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nabbi | 47484128 | 167,80 € | 21.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0792/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 99,36 € | 21.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0787/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 790,42 € | 21.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0795/22 | hygienické rohože | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B2B Partner s r.o. | 44413467 | 427,54 € | 21.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0785/22 | plastové interiérové dvere | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Fenestra Sk | 36521451 | 1 487,71 € | 21.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0791/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 83,77 € | 21.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0790/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 219,16 € | 21.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0789/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 173,46 € | 21.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0783/22 | mobilné tel. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 139,61 € | 21.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0784/22 | toastovač,hriankovač,televízor,držiak na TV | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Alza | 27082440 | 761,30 € | 21.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0788/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 499,00 € | 21.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0781/22 | oprava povrchov hygienického zariadenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PEFCO | 47603461 | 8 405,98 € | 18.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0782/22 | čistenie lapača tukov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | AKS group | 47424893 | 264,00 € | 18.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra |