Faktúry
Počet záznamov: 10079
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0877/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 225,86 € | 16.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0876/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 280,22 € | 16.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0869/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 219,16 € | 16.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0874/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 512,52 € | 16.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0873/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 568,80 € | 16.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0872/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 540,49 € | 16.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0875/22 | dopravné výkony | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 132,00 € | 16.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0859/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Novocasing Nitra | 36530506 | 542,04 € | 14.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0858/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Novocasing Nitra | 36530506 | 160,23 € | 14.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0860/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 103,50 € | 14.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0862/22 | predplatné do portálu verejná správa SR - ročný prístup r.2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 204,00 € | 14.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0851/22 | ONLINE odborný seminár - Dôležite zmeny v Zákonníku práce po novele | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Proeko BA | 35900831 | 84,00 € | 14.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0857/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 123,94 € | 14.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0856/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 378,00 € | 14.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0855/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 187,45 € | 14.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0854/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 358,42 € | 14.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0853/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 703,21 € | 14.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0863/22 | miska gulášová | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senzačne | 51038617 | 21,79 € | 14.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0848/22 | 120 ks príbor | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | RM Gastro - JAZ s r.o. | 34153004 | 192,96 € | 14.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0861/22 | prenájom priestorov, prenájom softvéru | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Goldmann Systems | 35794950 | 388,80 € | 14.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0849/22 | prezutie zimných pneumatík - Citroen Jumper a Škoda Fábia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Marek Klocháň KLMA obchod a služby | 45356831 | 60,00 € | 14.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0852/22 | záclona metrážová | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Pramaco | 28256484 | 397,35 € | 14.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0850/22 | tel.na pev.linku, fotopasca, podložka pod stoličku | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Alza | 27082440 | 260,25 € | 14.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0847/22 | BOSCH mixovacia nádoba | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Elspo BB s.r.o. | 46130764 | 38,90 € | 10.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0843/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Novocasing Nitra | 36530506 | 187,47 € | 09.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0842/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Novocasing Nitra | 36530506 | 211,54 € | 09.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0844/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 74,52 € | 09.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0846/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 276,50 € | 09.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0841/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 110,74 € | 09.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0840/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 225,24 € | 09.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra |