Faktúry
Počet záznamov: 10267
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0017/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 139,31 € | 16.01.2023 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 317,74 € | 16.01.2023 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 317,05 € | 16.01.2023 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 801,94 € | 16.01.2023 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 510,49 € | 16.01.2023 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 623,83 € | 16.01.2023 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 469,38 € | 16.01.2023 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/23 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 824,23 € | 16.01.2023 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 401,21 € | 16.01.2023 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 135,96 € | 16.01.2023 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 580,19 € | 16.01.2023 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 547,88 € | 16.01.2023 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 465,59 € | 16.01.2023 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/23 | školenie - Ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti za rok 2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PragmaSys | 47632470 | 66,00 € | 12.01.2023 | 15.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/23 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | ŠEVT | 31331131 | 93,65 € | 11.01.2023 | 15.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/23 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 1 800,00 € | 05.01.2023 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/1036/22 | telefón+internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 129,46 € | 31.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/1037/22 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 1 037,70 € | 31.12.2022 | 12.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/1038/22 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 10 077,56 € | 31.12.2022 | 15.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/1031/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Novocasing Nitra | 36530506 | 408,66 € | 30.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/1035/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 894,04 € | 30.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/1030/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 398,53 € | 30.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/1034/22 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 148,97 € | 30.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/1033/22 | vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 1 295,05 € | 30.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/1032/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 483,65 € | 30.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/1029/22 | dopravné výkony | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 132,00 € | 30.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/1028/22 | predplatné - rok 2023 - online prístup ku školeniam publikovaným na webe | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PragmaSys | 47632470 | 96,00 € | 29.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/1027/22 | servis PC | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 990,00 € | 29.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/1026/22 | oprava poškodenej vnútornej kanalizácie na odd. L1 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Simaco | 47350571 | 1 098,00 € | 28.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/1020/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Novocasing Nitra | 36530506 | 393,96 € | 28.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra |