Faktúry
Počet záznamov: 10267
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0791/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 83,77 € | 21.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0790/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 219,16 € | 21.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0789/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 173,46 € | 21.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0783/22 | mobilné tel. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 139,61 € | 21.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0784/22 | toastovač,hriankovač,televízor,držiak na TV | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Alza | 27082440 | 761,30 € | 21.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0788/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 499,00 € | 21.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0781/22 | oprava povrchov hygienického zariadenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PEFCO | 47603461 | 8 405,98 € | 18.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0782/22 | čistenie lapača tukov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | AKS group | 47424893 | 264,00 € | 18.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0778/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 1 028,66 € | 17.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0777/22 | odvoz bioodpadu - 9/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | CMT Group | 47372141 | 222,77 € | 17.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0779/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 445,39 € | 17.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0776/22 | občerstvenie - repre. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 97,70 € | 17.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0775/22 | prenájom priestorov + prenájom softvéru | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Goldmann Systems | 35794950 | 388,80 € | 17.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0780/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 562,80 € | 17.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0774/22 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 132,00 € | 17.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0769/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Novocasing Nitra | 36530506 | 402,84 € | 13.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0770/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 91,08 € | 13.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0768/22 | stočné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Vodárne a kanalizácie Stupava | 50107461 | 1 760,76 € | 13.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0773/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 248,00 € | 13.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0772/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 363,52 € | 13.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0771/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 213,71 € | 13.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0767/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Novocasing Nitra | 36530506 | 192,52 € | 11.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0766/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Novocasing Nitra | 36530506 | 229,40 € | 11.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0763/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 659,36 € | 11.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0762/22 | deliaca priehradka do kartoték | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B2B Partner s r.o. | 44413467 | 25,80 € | 11.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0764/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 90,97 € | 11.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0765/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 753,77 € | 11.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0755/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Novocasing Nitra | 36530506 | 587,09 € | 10.10.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0754/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Novocasing Nitra | 36530506 | 424,15 € | 10.10.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0753/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Novocasing Nitra | 36530506 | 128,98 € | 10.10.2022 | 12.10.2022 | Faktúra |