Faktúry
Počet záznamov: 10079
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0603/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 187,45 € | 18.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0600/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 400,66 € | 18.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0599/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 646,58 € | 18.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0598/22 | pitný režim+záloh.fliaš | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 30,60 € | 18.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0596/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 391,69 € | 18.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0594/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 299,51 € | 18.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0604/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 116,64 € | 18.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0601/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 640,74 € | 18.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0592/22 | materiál na opravu zdvíh.zariadenia (L1) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Thuasne Sk | 35851546 | 184,38 € | 12.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0591/22 | oprava zdvíhacieho zariadenia (L1) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Thuasne Sk | 35851546 | 50,33 € | 12.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0592/22 | materiál na opravu zdvíh.zariadenia (L1) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Thuasne Sk | 35851546 | 184,38 € | 12.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0591/22 | oprava zdvíhacieho zariadenia (L1) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Thuasne Sk | 35851546 | 50,33 € | 12.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0584/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Novocasing Nitra | 36530506 | 756,29 € | 11.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0590/22 | 60 ks termoboxy na stravu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | JTF partnership | 44160097 | 5 734,80 € | 11.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0586/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 1 120,08 € | 11.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0588/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 279,67 € | 11.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0587/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 247,43 € | 11.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0589/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 404,48 € | 11.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0585/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 875,60 € | 11.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0584/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Novocasing Nitra | 36530506 | 756,29 € | 11.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0590/22 | 60 ks termoboxy na stravu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | JTF partnership | 44160097 | 5 734,80 € | 11.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0586/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 1 120,08 € | 11.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0588/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 279,67 € | 11.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0587/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 247,43 € | 11.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0589/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 404,48 € | 11.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0585/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 875,60 € | 11.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0583/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Novocasing Nitra | 36530506 | 532,02 € | 10.08.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0582/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Novocasing Nitra | 36530506 | 180,54 € | 10.08.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0581/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Novocasing Nitra | 36530506 | 424,84 € | 10.08.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0579/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 153,18 € | 10.08.2022 | 12.08.2022 | Faktúra |