Faktúry
Počet záznamov: 10079
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0578/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 343,45 € | 10.08.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0577/22 | gastro lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 529,69 € | 10.08.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0580/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 535,65 € | 10.08.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0583/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Novocasing Nitra | 36530506 | 532,02 € | 10.08.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0582/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Novocasing Nitra | 36530506 | 180,54 € | 10.08.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0581/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Novocasing Nitra | 36530506 | 424,84 € | 10.08.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0579/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 153,18 € | 10.08.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0578/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 343,45 € | 10.08.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0577/22 | gastro lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 529,69 € | 10.08.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0580/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 535,65 € | 10.08.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0573/22 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 1 800,00 € | 09.08.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0576/22 | počítačová zostava HP EliteDesk 800, PC HP ProDesk 600 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 410,00 € | 09.08.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0575/22 | kancelársky softvér MS Office 2019, MS Office 2010 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 340,00 € | 09.08.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0574/22 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 690,00 € | 09.08.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0573/22 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 1 800,00 € | 09.08.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0576/22 | počítačová zostava HP EliteDesk 800, PC HP ProDesk 600 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 410,00 € | 09.08.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0575/22 | kancelársky softvér MS Office 2019, MS Office 2010 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 340,00 € | 09.08.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0574/22 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 690,00 € | 09.08.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0568/22 | služby technika BOZP , 6ks hydrantových hadíc, 6ks hasiacich prístrojov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 820,80 € | 01.08.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0568/22 | služby technika BOZP , 6ks hydrantových hadíc, 6ks hasiacich prístrojov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 820,80 € | 01.08.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0569/22 | telefón+internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 127,46 € | 31.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0572/22 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 486,65 € | 31.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0571/22 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 2 452,73 € | 31.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0569/22 | telefón+internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 127,46 € | 31.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0572/22 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 486,65 € | 31.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0571/22 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 2 452,73 € | 31.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0558/22 | prečistenie odpadu podlahových guličiek v kuchyni zariadenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Gvozdjak s.r.o. | 51907801 | 148,80 € | 29.07.2022 | 04.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0557/22 | železiarskeho a stavebného tovaru | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 66,70 € | 29.07.2022 | 04.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0556/22 | nákup elektro.mat.,vodoinštalačného mat., | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 48,95 € | 29.07.2022 | 04.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0559/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Novocasing Nitra | 36530506 | 247,06 € | 29.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra |