Faktúry
Počet záznamov: 10079
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0535/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 536,37 € | 25.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0528/22 | vývoz separovaného odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 230,40 € | 25.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0532/22 | bicykel s príslušenstvom - projekt SPP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Juraj Janešík -Koliesko | 35170751 | 500,00 € | 25.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0525/22 | oprava havarijného stavu potrubia TUV rozvodov na odd.CHL | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PLAMEN VELIKOV ANGELOV | 40701972 | 115,00 € | 20.07.2022 | 26.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0523/22 | skládkovanie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 524,00 € | 20.07.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0524/22 | Body fixačné /L,XL/ 8ks,rozpustné vreca 8bal. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | UNTRACO SR | 33764956 | 579,65 € | 20.07.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0526/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Novocasing Nitra | 36530506 | 276,31 € | 20.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0521/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Novocasing Nitra | 36530506 | 373,92 € | 20.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0522/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 136,62 € | 20.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0518/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 508,99 € | 20.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0519/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 249,16 € | 20.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0520/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 456,07 € | 20.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0517/22 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | ŠEVT | 31331131 | 555,00 € | 19.07.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0516/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Novocasing Nitra | 36530506 | 358,67 € | 19.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0515/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Novocasing Nitra | 36530506 | 249,34 € | 19.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0514/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 2 010,28 € | 19.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0513/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 43,08 € | 19.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0512/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 545,24 € | 19.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0550/22 | odvoz bioodpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | CMT Group | 47372141 | 291,31 € | 19.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0550/22 | odvoz bioodpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | CMT Group | 47372141 | 291,31 € | 19.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0511/22 | etikety do práčovňe | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PRAGOPERUN SK | 35901896 | 398,16 € | 15.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0508/22 | celoročný paplón 33 ks, vankúš 2 ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Textilomanie | 04788494 | 591,00 € | 15.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0507/22 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 132,00 € | 15.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0509/22 | prešívaný paplón 30ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Textilomanie | 04788494 | 587,52 € | 15.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0510/22 | šatníkové dvojskrine na nožičkách 7ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Kovotyp | 35808705 | 2 214,07 € | 15.07.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0503/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Novocasing Nitra | 36530506 | 509,46 € | 13.07.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0502/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Novocasing Nitra | 36530506 | 438,57 € | 13.07.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0497/22 | jedálenský stôl 12ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Kondela s.r.o. | 36409154 | 898,00 € | 13.07.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0505/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 95,22 € | 13.07.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0504/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 124,20 € | 13.07.2022 | 15.07.2022 | Faktúra |