Faktúry
Počet záznamov: 10079
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0414/22 | kancelárske kreslo 2ks (SÚ, vrátnica) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nabbi | 47484128 | 346,90 € | 16.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/22 | materiál tvorivé dielne | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FA-LA-DRO | 17607230 | 65,84 € | 16.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 169,07 € | 15.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 339,20 € | 13.06.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 775,18 € | 13.06.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 85,50 € | 13.06.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/22 | Test na drogy - multidrogov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ma-Ma Pharm s.r.o. | 45930490 | 205,00 € | 13.06.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 1 022,05 € | 13.06.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 1 081,59 € | 13.06.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0407/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 312,12 € | 13.06.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 302,33 € | 13.06.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 360,14 € | 13.06.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 478,20 € | 13.06.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 560,77 € | 13.06.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/22 | občerstvenie- reprezentačný fond | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 67,25 € | 13.06.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/22 | servis PC | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 362,50 € | 13.06.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 045,53 € | 13.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0393/22 | 2 ks pohovky, 2 ks kreslá (CHL spoločenská miestnosť) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Kondela s.r.o. | 36409154 | 916,00 € | 06.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/22 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 1 800,00 € | 03.06.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/22 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 690,00 € | 03.06.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/22 | gastro lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 899,82 € | 03.06.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 525,54 € | 31.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 129,96 € | 31.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/22 | materiál na maľovanie priestorov DSS a ZpS | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FA-LA-DRO | 17607230 | 461,22 € | 31.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/22 | vodoinštalačný mat. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 125,95 € | 31.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/22 | elektro mat.,železiarsky a stavebný tovar | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 171,15 € | 31.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 451,67 € | 31.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 466,34 € | 31.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/22 | oprava umývačky riadov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Sobolič Václav | 14140837 | 131,04 € | 31.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/22 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 132,00 € | 31.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra |